目　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分　2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市冬季运动管理中心2020年度部门决算报表

第二部分　2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意设立北京市冬季运动管理中心的函》（京编办事〔2015〕135号）和《北京市体育局关于成立北京市冬季运动管理中心的通知》(京体人字〔2016〕1号)，设立北京市冬季运动管理中心。内设一室五部，分别为综合办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、竞技冰雪部、大众冰雪部。

　　2.单位职责

　　负责具体组织、指导本市冬季运动项目的发展、普及、提高工作，组织相关竞赛和交流活动；承担本市冬季运动项目优秀运动队及相关教练员、裁判员的队伍建设等方面的辅助性、事务性工作。

　　（二）人员构成情况

　　本单位事业编制50人，实有人数22人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计19,353.41万元，比上年减少2,171.23万元，下降10.09%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计9,514.51万元，比上年减少11,815.80万元，下降55.39%，其中：财政拨款收入9,503.65万元，占收入合计的99.88%；事业收入10万元，占收入合计的0.11%；其他收入0.86万元，占收入合计的0.01%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计14,216.97万元，比上年增加3,384.64万元，增长31.25%，其中：基本支出589.98万元，占支出合计的4.15%；项目支出13,626.99万元，占支出合计的95.85%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计19312.54万元，比上年减少2,152.65万元，下降10.03%。主要原因：2019年的预算中包含了第十四届全国冬季运动会冰球项目青年组训练比赛等一次性项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出11,303.66万元，主要用于以下方面：教育支出0.25万元，占本年财政拨款支出0%；文化旅游体育与传媒支出11,303.41元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2020年度决算0.25万元，比2020年年初预算减少1.35万元，下降84.38%。其中：

　　“进修及培训”（款）2020年度决算0.25万元，比2020年年初预算减少1.35万元，下降84.38%。主要原因：在完成培训的基础上，降低培训成本。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算11,303.41万元，比2020年年初预算减少2,644.05万元，下降18.96%。其中：

　　“体育（款）2020年度决算11,303.41万元，比2020年年初预算减少2,644.05万元，下降18.96%。主要原因：因疫情等原因，致使北京市冰上项目训练基地能耗等项目产生结余。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出2877.59万元，主要用于以下方面：其他支出2,877.59万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”（类）2020年度决算2877.59万元，比2020年年初预算减少330.53万元，下降10.30%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2020年度决算2,877.59万元，比2020年年初预算减少330.53万元，下降10.30%。主要原因：受疫情影响，青少年后备梯队项目产生结余。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出584.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

第三部分　2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.22万元减少0.22万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.22万元减少0.22万元。主要原因：本年度无公务接待任务。

　　3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额4042万元，其中：政府采购货物支出1481.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2560.72万元。授予中小企业合同金额3864.95万元，占政府采购支出总额的95.62%，其中：授予小微企业合同金额1310.04万元，占政府采购支出总额的32.41%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分　2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件。

　　附件：北京市冬季运动管理中心2020年度项目支出绩效自评表