目　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分　2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市体育局离退休人员服务中心2020年度部门决算报表

第二部分　2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意为市体育局离退休人员服务中心增加处级领导职数的函》、《关于体育局老干部活动站更名的函》及北京市体育局人事处《关于北京市体育局离退休人员服务中心内设机构调整的批复》，我中心机构设置为一室两科，分别为综合办公室、组织人事科、活动服务科，中心处级领导职数为一正一副。

　　2.单位职责

　　单位职责为负责本系统各单位离退休人员管理工作的指导、协调、检查和监督，负责局机关离退休人员的服务、管理工作。1.负责贯彻执行党的离退休干部政策，协助党组搞好离退休党总支建设；组织离退休老干部开展政治学习和思想政治工作。2.负责制定本系统离退休人员管理工作的计划、检查有关离退休干部的政治、生活福利政策的落实情况、定期走访老干部，帮助解决生活中实际问题并做好离退休人员的来信、来访接待工作。3.负责管理、组织离退休人员文体娱乐活动和参观疗养等工作。4.负责离退休人员福利、医疗、保险、保健的服务工作。5.负责管理离退休人员基本情况资料，统计、上报有关的各类报表。6.负责体育局交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制12人，实有人数11人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计605.62万元，比上年减少107.74万元，下降15.10%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计605.62万元，比上年减少107.74万元，下降15.10%，其中：财政拨款收入605.31万元，占收入合计的99.95%；其他收入0.31万元，占收入合计的0.05%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计562.86万元，比上年减少41.03万元，下降6.79%，其中：基本支出515.09万元，占支出合计的91.51%；项目支出47.77万元，占支出合计的8.49%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计605.31万元，比上年减少107.36万元，下降15.06%。主要原因:受疫情影响,减少离退休干部党建教育活动等支出；离休干部去世，离休人员经费减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出562.55万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出433.80万元，占本年财政拨款支出77.11%；社会保障和就业支出128.75万元，占本年财政拨款支出22.89%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算433.80万元，比2020年年初预算减少49.08万元，下降10.16%。其中：

　　“体育”（款）2020年度决算433.80万元，比2020年年初预算减少49.08万元，下降10.16%。主要原因：受疫情影响,减少离退休干部党建教育活动等支出。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算128.75万元，比2020年年初预算减少41.49万元，下降24.37%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算128.75万元，比2020年年初预算减少41.49万元，下降24.37%。主要原因：离休干部去世，离休人员经费减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出514.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括1个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.96万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.00万元减少4.04万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。

　　本单位无此项支出。

　　2.公务接待费。

　　本单位无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.96万元，比2020年年初预算数5.00万元减少4.04万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费2020年决算数0.96万元，比2020年年初预算数5.00万元减少4.04万元，主要原因：公务用车经费较以前年度有所减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.35万元，公务用车保险0.51万元，公务用车其他支出0.10万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.48万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计22.88万元，比上年增加4.14万元，增加原因为调整机关运行相关科目。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆2台，35.74万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分　2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件。

　　附件：北京市体育局离退休人员服务中心2020年度项目支出绩效自评表