目　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分　2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市游泳运动学校2020年度部门决算报表

第二部分　2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.机构设置

　　根据北京市编制委员会办公室《关于核定市体委所属事业单位机构和人员编制的通知》（京编办〔1990〕078号），设立北京市游泳运动学校。内设一室四科一馆，分别为办公室、财务科、经营科、行政科、训练科、游泳馆。

　　2.主要职责

　　（1）游泳运动员培训

　　（2）提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展

　　（3）为群众游泳提供场所。

　　（二）人员构成情况

　　北京市游泳运动学校事业编制75人，实有人数40人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1,569.81万元，比上年增加1,559.30万元，增长0.67%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计1,569.81万元，比上年增加10.51万元，增长0.67%，其中：财政拨款收入1,567.72万元，占收入合计的99.87%；其他收入2.09万元，占收入合计的0.13%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计1,507.50万元，比上年减少102.67万元，下降6.38%，其中：基本支出1,507.50万元，占支出合计的100%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1,567.72万元，比上年增加10.89万元，增长0.70%。主要原因：部分职工职务晋升，人员经费略有增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,507.50万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.48万元，占本年财政拨款支出0.10％；文化旅游体育与传媒支出1,495.99万元，占本年财政拨款支出99.24％；社会保障和就业支出10.03万元，占本年财政拨款支出0.66％。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2020年度决算1.48万元，比2020年年初预算减少3.22万元，下降68.45%。其中：

　　“进修与培训”（款）2020年度决算1.48万元，比2020年年初预算减少3.22万元，下降68.45%。主要原因：在完成培训任务的基础上，降低培训成本。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算1,495.99万元，比2020年年初预算减少7.37万元，下降0.50%。其中：

　　“体育”（款）2020年度决算1,495.99万元，比2020年年初预算减少7.37万元，下降0.50%。主要原因：落实厉行节约有关要求，压缩了公用支出。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算10.03万元，与2020年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算10.03万元，与2020年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,507.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.88万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算6.25万元减少5.37万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。

　　本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。

　　2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.25万元减少1.25万元。主要原因：本年度未发生公务接待事项。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.88万元，比2020年年初预算数5.00万元减少4.12万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数0.88万元，比2020年年初预算数5.00万元减少4.12万元，主要原因：坚持厉行节约，减少公务用车使用率。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.66万元，公务用车保险0.21万元，公务用车其他支出0.01万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.44万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额8.10万元，其中：政府采购货物支出6.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的69.67%，其中：授予小微企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的69.67%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆2台，35.07万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分　2020年度部门绩效评价情况

　　本年度无项目预算，未开展绩效评价工作。