目　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分　2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京棋院2020年度部门决算报表

第二部分　2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据北京市编制委员会办公室《关于核定市体委所属事业单位机构和人员编制的通知》（京编办〔1990〕第078号），设立北京棋院。北京棋院内设8个科室及运动队，包括院办公室、行政科、国际象棋部、围棋部、象棋部、财务科、综合业务部、党办、运动队。

　　2.单位职责

　　（1）负责棋类项目优秀运动队建设，棋类项目后备人才培养。

　　（2）负责本市棋牌运动队伍参加国内、国际比赛的集训和参赛的组织工作。

　　（3）负责本市棋牌运动项目的业务管理工作。

　　（4）负责棋类项目注册管理，棋类项目竞赛规程、计划制定。

　　（5）负责棋类项目裁判队伍管理，群众性棋类运动竞赛管理与组织，负责棋类项目教练员、裁判员等级培训。

　　（6）负责指导区县业余后备人才的培养和群众性棋牌组织的建设，开展棋牌项目的科研、培训宣传工作。

　　（二）人员构成情况

　　北京棋院事业编制76人，实有人数60人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1,826.74万元，比上年减少223.02万元，下降10.88%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计1,824.99万元，比上年减少222.6万元，下降10.87%，其中：财政拨款收入1,824.17万元，占收入合计的99.96%；其他收入0.82万元，占收入合计的0.04%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计1,782.60万元，比上年减少213.06万元，下降10.68%，其中：基本支出1,732.57万元，占支出合计的97.19%；项目支出50.03万元，占支出合计的2.81%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1,824.17万元，比上年减少222.42万元，下降10.87%。主要原因：全国智力运动会为四年一届，2020年无此项目发生；受疫情影响，全国性的各大赛事取消或者缩短赛程。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,780.84万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出1,779.09万元，占本年财政拨款支出99.9%；社会保障和就业支出1.75万元，占本年财政拨款支出0.1%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算1,779.09万元，比2020年年初预算减少25.09万元，下降1.39%。其中：

　　“体育”（款）2020年度决算1,779.09万元，比2020年年初预算减少25.09万元，下降1.39%。主要原因：受疫情影响，全国性的各大赛事取消或者缩短赛程。

　　2.“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算1.75万元，比2020年年初预算减少0.11万元，下降5.9%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算1.75万元，比2020年年初预算减少0.11万元，下降5.9%。主要原因：受疫情影响未组织退休人员进行活动。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,730.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.29万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.5万元减少2.21万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。

　　本单位无此项支出。

　　2.公务接待费。

　　本单位无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。

　　2020年决算数3.29万元，比2020年年初预算数5.5万元减少2.21万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数3.29万元，比2020年年初预算数5.5万元减少2.21万元，主要原因：由于疫情原因较少使用公车出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.65万元，公务用车保险0.63万元，公务用车其他支出0.01万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.1万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额11.44万元，其中：政府采购货物支出6.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.48万元。授予中小企业合同金额4.36万元，占政府采购支出总额的38.11%，其中：授予小微企业合同金额4.36万元，占政府采购支出总额的38.11%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆3台，42.35万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分　2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件。

　　附件：北京棋院2020年度项目支出绩效自评表