目　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分　2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市航空运动学校2020年度部门决算报表

第二部分　2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据北京市编制委员会办公室《关于核定市体委所属事业单位和人员编制的通知》（京编办〔1990〕078号），设立航空学校，后期更名为北京市航空运动学校。

　　北京市航空运动学校内设二室九科一队，分别为办公室、党总支办公室、航空运动管理科、航空运动推广科、适航保障科、法规安全科、行政科、人事科、财务科、飞行科、机务科、跳伞队。

　　2.单位职责

　　承担本市航空运动项目的业务管理工作，承担本市航空运动队伍参加国内外比赛的集训和参赛工作；负责本市开展航空运动项目活动使用空域的统一申报工作；负责本市航空运动项目的注册管理、竞赛表演组织、科研、培训和宣传工作；管理本市飞机跳伞优秀运动员，指导业余后备人才培养和群众性航空运动组织的建设；协助市体育局相关部门做好本市航空运动项目的监督，执法检查工作。

　　（二）人员构成情况

　　北京市航空运动学校事业编制111人，实有在职人数75人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计2,817.50万元，比上年增加112.48万元，增长4.16%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计2,817.50万元，比上年增加113.46万元，增长4.20%，其中：财政拨款收入2,804.38万元，占收入合计的99.54%；其他收入13.12万元，占收入合计的0.46%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计2,809.30万元，比上年增加110.67万元，增长4.10%，其中：基本支出2,433.51万元，占支出合计的86.62%；项目支出375.79万元，占支出合计的13.38%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计2,804.38万元，比上年增加102.91万元，增长3.81%。主要原因：因人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策，人员经费有所增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2,796.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.24万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化旅游体育与传媒支出2,737.72万元，占本年财政拨款支出97.91%；社会保障和就业支出57.22万元，占本年财政拨款支出2.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2020年度决算1.24万元，比2020年年初预算减少3.56万元，下降74.17%。其中：

　　“进修及培训”（款）2020年度决算1.24万元，比2020年年初预算减少3.56万元，下降74.17%。主要原因：受疫情影响，减少线下培训支出。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算2,737.72万元，比2020年年初预算增加18.43万元，增长0.67%。其中：

　　“体育”（款）2020年度决算2,737.72万元，比2020年年初预算增加18.43万元，增长0.67%。主要原因：因人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。

　　3.“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算57.22万元，与2020年年初预算一致。

　　“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算57.22万元，与2020年年初预算一致。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,431.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数7.21万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算11.30万元减少4.09万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.8万元减少0.8万元。主要原因：受疫情影响，取消公务接待任务。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.21万元，比2020年年初预算数10.5万元减少3.29万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元一致。2020年购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2020年决算数7.21万元，比2020年年初预算数10.5万元减少3.29万元，主要原因：受疫情影响，减少公务用车出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.58万元，公务用车维修3.98万元，公务用车保险1.60万元，公务用车其他支出1.05万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.44万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额103.19万元，其中：政府采购货物支出13.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出89.54万元。授予中小企业合同金额88.37万元，占政府采购支出总额的85.64%，其中：授予小微企业合同金额88.37万元，占政府采购支出总额的85.64%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆6台，205.35万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分　2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件。

　　附件：北京市航空运动学校2020年度项目支出绩效自评表