目　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分　2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市射击运动技术学校2020年度部门决算报表

第二部分　2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据北京市人民政府办公厅公文批复通知（（1986）厅秘字第36号），设立北京市射击运动技术学校。北京市射击运动技术学校内设12个职能科室，包括办公室、党委综合办公室、行政科、财务科、人事科、竞训科、医务科研科、膳食科、保卫科、文化教育科、公寓管理科、射击队。

　　2.单位职责

　　（1）负责射击项目注册管理、优秀运动队管理及相关后备人才培养。

　　（2）负责制定射击项目二级运动队招生计划、考核标准及组织实施。负责帮助、指导、监督二级运动队建设及管理工作。

　　（3）提供训练基地及相关服务，负责训练场地、器材的管理，负责体育训练后勤保障。

　　（4）组织体育训练竞赛。

　　（5）教练员、运动员、管理人员培训。

　　（6）负责北京市射击运动项目的业务管理。

　　（7）指导区县业余后备人才的培养。

　　（8）组织实施本市参加国内、国际比赛集训和参赛事项。

　　（二）人员构成情况

　　北京市射击运动技术学校事业编制202人，实有人数131人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计7,366.72万元，比上年增加730.89万元，增长11.01%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计7,366.72万元，比上年增加730.89万元，增长11.01%，其中：财政拨款收入7,352.57万元，占收入合计的99.81%；事业收入10.41万元，占收入合计的0.14%；其他收入3.74万元，占收入合计的0.05%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计7,365.72万元，比上年增加760.58万元，增长11.52%，其中：基本支出4,714.98万元，占支出合计的64.01%；项目支出2,650.74万元，占支出合计的35.99%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计7,352.57万元，比上年增加730.03万元，增长11.02%。主要原因：2020年比上年增加一次性项目节能及室内维修改造经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出7,097.50万元，主要用于以下方面：教育支出0.88万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出7,041.78万元，占本年财政拨款支出95.78%；社会保障和就业支出54.84万元，占本年财政拨款支出0.75%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”2020年度决算0.88万元，比2020年年初预算减少4.12万元，下降82.40%。其中：

　　“进修及培训”2020年度决算0.88万元，比2020年年初预算减少4.12万元，下降82.40%。主要原因：2020年受疫情影响，本年以线上培训为主，减少面授培训课程。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算7,041.78万元，比2020年年初预算增加102.88万元，增长1.48%。其中：

　　“体育”2020年度决算7,041.78万元，比2020年年初预算增加102.88万元，增长1.48%。主要原因：人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。

　　3.“社会保障和就业支出”2020年度决算54.84万元，与2020年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2020年度决算54.84万元，与2020年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出254.07万元，主要用于以下方面：其他支出254.07万元，占本年财政拨款支出3.46%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“其他支出”2020年度决算254.07万元，比2020年年初预算减少30.27万元，下降10.64%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”2020年度决算254.07万元，比2020年年初预算减少30.27万元，下降10.64%。主要原因：年中核减飞碟靶场训练场地修整工程、备战杭州亚运会和巴黎奥运会梯队建设经费、10米室内靶场照明系统改造工程等支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,700.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数20万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算45.67万元减少25.67万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数25.48万元减少25.48万元。主要原因：2020年受疫情影响，取消出国行程。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.19万元减少0.19万元。主要原因：2020年受疫情影响，取消公务接待活动。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数20万元，与2020年年初预算数20万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数20万元，与2020年年初预算数20万元持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.50万元，公务用车维修2.87万元，公务用车保险1.44万元，公务用车其他支出6.19万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费2.22万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额1,558.72万元，其中：政府采购货物支出674.03万元，政府采购工程支出852.23万元，政府采购服务支出32.46万元。授予中小企业合同金额1,371.91万元，占政府采购支出总额的88.02%，其中：授予小微企业合同金额1,371.91万元，占政府采购支出总额的88.02%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆9台，207.35万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分　2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件。

　　附件：北京市射击运动技术学校2020年度项目支出绩效自评表