目　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分　2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市木樨园体育运动技术学校2020年度部门决算报表

第二部分　2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市体育局所属事业单位清理规范方案的函》（京编办事〔2012〕102号）文件，核定我校为北京市体育局直属公益一类正处级全额拨款事业单位。单位内设二室十一科一中心一馆以及14支运动队，即：办公室、党委办公室、竞技体育科、竞技体育二科、教育科、人事科、科研医务科、财务科、行政科、公寓科、场馆科、保卫科、法规宣传科、膳食营养中心、光彩体育馆、游泳队、跳水队、花样游泳队、男子手球队、女子手球队、男子柔道队、女子柔道队、男子自由式摔跤队、女子自由式摔跤队、古典式摔跤队、成年男子排球队、成年女子排球队、青少年男子排球队、青少年女子排球队。

　　2.单位职责

　　（1）贯彻执行国家、市体育局有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟订本校体育工作的规章制度和发展规划，并组织实施。

　　（2）负责本校体育体制改革，制订本校体育发展战略，编制中长期发展规划，并组织实施。

　　（3）组织、指导所属各班队日常的竞技体育训练，制定学校的《职工手册》、《运动员手册》和《教练员手册》，按法律法规教育、管理班队和职工。

　　（4）加强党风廉政建设，与各运动队和各科室签订《党风廉政建设责任书》。

　　（5）培养优秀运动员，代表北京市参加国内外比赛，为北京赢得荣誉；向国家队输送优秀运动员代表国家参加世界性质比赛，为国争光。

　　（6）选拔和培养后备人才，加强梯队建设，培养全面发展的运动员。

　　（7）与各运动队主、总教练签订岗位责任书，完成本年度、本周期、奥运会、全运会指标任务。

　　（8）做好赛风赛纪和反兴奋剂工作，与各运动队签订《赛风赛纪和反兴奋剂责任书》。

　　（9）做好承办、协办和接待国内外赛事、训练及相关工作，做好运动队出访相关工作。

　　（10）做好二级运动班的管理和教育工作。

　　（11）做好运动队的各项保障工作。

　　（12）按照要求上报学校财务预算，管理使用好单位资金及国有资产。

　　（13）完成体育局下达的竞技体育目标任务。

　　（14）承办市体育局交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制823人，实有人数590人，离休人员2人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计23,990.23万元，比上年增加1,774.05万元，增长7.99%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计23,313.16万元，比上年增加2,653.32万元，增长12.84%，其中：财政拨款收入23,284.46万元，占收入合计的99.88%；其他收入28.70万元，占收入合计的0.12%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计23,990.23万元，比上年增加1,825.53万元，增长8.24%，其中：基本支出18,451.80万元，占支出合计的76.91%；项目支出5,538.43万元，占支出合计的23.09%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计23,284.46万元,比上年增加2,656.34万元，增长12.88%。主要原因：增加科技助力智能化体能训练中心改造、科技助力智能化跳水馆改造等项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出20,813.76万元，主要用于以下方面：教育支出1.80万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出20,737.74万元，占本年财政拨款支出89.06%；社会保障和就业支出74.22万元，占本年财政拨款支出0.32%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”2020年度决算1.80万元，比2020年年初预算减少1.20万元，下降40.00%。其中：

　　“进修及培训支出”2020年度决算1.80万元，比2020年年初预算减少1.20万元，下降40.00%。主要原因：受疫情影响减少培训。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算20,737.74万元，比2020年年初预算增加614.42万元，增长3.05%。其中：

　　“体育”2020年度决算20,737.74万元，比2020年年初预算增加614.42万元，增长3.05%。主要原因：人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。

　　3.“社会保障和就业支出”2020年度决算74.22万元，比2020年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2020年度决算74.22万元，比2020年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,470.71万元，主要用于以下方面：其他支出2,470.71万元，占本年财政拨款支出10.61%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“其他支出”2020年度决算2,470.71万元，比2020年年初预算减少982.90万元，下降28.46%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出” 2020年度决算2,470.71万元，比2020年年初预算减少982.90万元，下降28.46%。主要原因：受疫情影响，游泳馆维修项目无法正常开展。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17,746.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数22.50万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算129.89万元减少107.39万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数80.00万元减少80.00万元。主要原因：受疫情影响，运动队出国训练比赛计划取消。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数27.39万元减少27.39万元。主要原因：受疫情影响，本年度未发生公务接待费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数22.50万元，与2020年年初预算数22.50万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数22.50万元，与2020年年初预算数22.50万元持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修16.76万元，公务用车保险5.07万元，公务用车其他支出0.67万元。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.25万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额2,402.79万元，其中：政府采购货物支出2,204.61万元，政府采购工程支出196.87万元，政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额2,400.17万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额1,467.37万元，占政府采购支出总额的61.07%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆10台，422.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分　2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件。

　　附件：北京市木樨园体育运动技术学校2020年度项目支出绩效自评表