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北京市先农坛体育运动技术学校2020年部门决算
2021-09-16 10:00:00  |  北京市先农坛体育运动技术学校
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  第一部分 2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度部门决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

  报表详见附件。

  附件:北京市先农坛体育运动技术学校2020年度部门决算报表

第二部分 2020年度部门决算说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置、职责

  机构设置:根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案通知和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号),北京市体育局设立了北京市先农坛体育运动技术学校(北京市先农坛体育场)。下设办公室、党委综合办公室、工会办公室、运动队保障办公室、财务结算中心、网球活动中心、物业管理服务中心、训练科、人事科、文教科、医务科、保卫科、膳食科、规划建设科、科研科等15个科室。

  单位职责:

  1.贯彻落实市体育局关于竞技体育的方针、政策,选拔、培养高水平竞技体育人才。

  2.完成市体育局下达的竞技体育目标任务。

  3.制定完善运动队管理办法,规范运动员选调及调整制度。

  4.在市体育局的统一规划下,有计划地实施学校训练场馆和办公设施的改建和维修,完成学校基本建设工作。

  5.做好后备干部的培养、选拔工作,促进学校各方面可持续发展。

  6.按照相关要求,做好学校资金使用及国有资产的管理工作。

  (二)人员构成情况

  北京市先农坛体育运动技术学校单位行政编制0人,实际0人;事业编制681人,实际551人。

  离休人员3人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计18,628.62万元,比上年减少683.42万元,下降3.54%。

  (一)收入决算说明

  2020年度本年收入合计18,570.35万元,比上年减少253.01万元,下降1.34%;其中:财政拨款为18,554.83万元,占收入合计的99.92%;其他收入为15.51万元,占收入合计的0.08%。

  (二)支出决算说明

  2020年度本年支出18,447.67万元,比上年减少769.32万元,下降4%。其中:基本支出14,246.64万元,占支出合计的77.23%;项目支出4,201.03万元,占支出合计的22.77%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计18,554.83万元,比上年减少163.98万元,下降0.88%。主要原因是:1.因疫情导致减少运动队出国训练、比赛经费。2.全运周期运动员调整,运动员人数比上年减少,因此运动队训练、比赛经费支出相应减少。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款支出18,389.39万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出17.95万元,占本年财政拨款支出的0.1%;文化旅游体育与传媒支出18,243.15万元,占本年财政拨款支出的99.2%;社会保障和就业支出128.29万元,占本年财政拨款支出的0.7%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2020年度决算17.95万元,比2020年年初预算减少37.95万元,下降67.89%。其中:

  “进修及培训”(款)2020年度决算17.95万元,比2020年年初预算减少37.95万元,下降67.89%。主要原因:受疫情影响,减少线下培训支出。

  2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算18,243.15万元,比2020年年初预算增加120.8万元,增长0.67%。其中:

  “体育”(款)2020年度决算18,243.15万元,比2020年年初预算增加120.8万元,增长0.67%。主要原因:因人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策,人员支出有所增长。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算128.29万元,比2020年年初预算减少18.22万元,下降12.44%。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算128.29万元,比2020年年初预算减少18.22万元,下降12.44%。主要原因:两名离休人员去世。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14,246.64万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  2020年“三公”经费财政拨款决算数17.87万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算105.5万元减少87.63万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数80万元减少80万元。主要原因:受疫情影响,取消运动队出国训练比赛计划。

  2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数3万元减少3万元。主要原因:受疫情影响,取消公务接待事项。

  3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数17.87万元,比2020年年初预算数22.5万元减少4.63万元。其中,公务用车运行维护费2020年决算数17.87万元,比2020年年初预算数减少4.63万元,主要原因:受疫情影响,运动队以封闭训练为主,减少公务用车出车次数。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.6万元,公务用车维修11.89万元,公务用车保险3.44万元,公务用车其他支出0.94万元。2020年公务用车保有量9辆,车均运行维护费1.99万元。

  二、机关运行经费支出情况

  不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2020年政府采购支出总额203.6万元,其中:政府采购货物支出200.42万元,政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额202.61万元,占政府采购支出总额的99.51%,其中:授予小微企业合同金额202.61万元,占政府采购支出总额的99.51%。

  四、国有资产占用情况

  2020年车辆9台,432.15万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  本单位不属于政府购买服务购买主体。

  六、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  5.国家体育锻炼标准:按照2013年国家体育总局、教育部、全国总工会印发修订后的《国家体育锻炼标准施行办法》,锻炼标准是以检验公民体育锻炼效果、评价身体素质为目的,以测验达标为手段的评价体系。由有关部门负责,在国家机关、企业事业单位、学校、社区、乡村和有关组织中全面开展;适用于6至69周岁的健康公民。按年龄分为儿童、少年、青年、壮年和老年五个组别。每个组别分男、女两类人群;检测项目涵盖人体的力量、速度、耐力、灵敏、柔韧五类素质;评级标准分为优秀、良好、及格和不及格四个等级。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

  项目支出绩效自评表详见附件。

  附件:北京市先农坛体育运动技术学校2020年度项目支出绩效自评表

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