2014年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

　　2、协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　3、统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　4、统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　5、统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　6、会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

　　7、指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

　　8、组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

　　9、主办、承办重大体育赛事活动。

　　10、负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　11、负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

　　12、依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　13、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　北京市体育局包括本级行政及本级事业，同时下设25个事业单位：北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局陶然亭游泳场、北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、体育博览杂志社、北京市国际体育交流中心、北京市体育服务事业管理中心、北京市体育竞赛管理中心、北京武术院、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动管理中心、北京市足球运动管理中心、北京市体育设施管理中心。

　　二、2014年收入支出决算总体情况说明

　　2014年度收入总计180203.79万元，其中：本年收入146082.54万元，用事业基金弥补收支差额190.79万元，年初结转和结余33930.46万元。在本年收入中，财政拨款收入137499.20万元，占收入合计的94.12%；上级补助收入55.38万元，占收入合计的0.04%；事业收入6399.23万元，占收入合计的4.38%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入91.55万元，占收入合计的0.06%；其他收入2037.18万元，占收入合计的1.40%。

　　2014年度本年支出合计167026.70万元，其中：基本支出54643.31万元，占支出合计的32.72%；项目支出112294.84万元，占支出合计的67.23%；上缴上级支出88.55万元，占支出合计的0.05%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2014年结余分配1854.25万元，年末结转和结余11322.84万元。

　　三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2014年度一般公共预算财政拨款支出131235.24万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出467.28万元，占本年财政拨款支出0.36%；科学技术支出1662.21万元，占本年财政拨款支出1.27%；文化体育与传媒支出122836.93万元，占本年财政拨款支出93.60%；社会保障和就业支出6268.82万元，占本年财政拨款支出4.77%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2014年度决算467.28万元，比2014年年初预算减少19.44万元，减少3.99%。其中：

　　“职业教育”（款）2014年度决算12.25万元，比2014年年初预算增加12.25万元，增长100%。主要原因：2014年支出中含上年未执行完毕的中央支持高职专业-北京体育职业学院社体专业等项目。

　　“进修及培训”（款）2014年度决算455.03万元，比2014年年初预算减少31.69万元，减少6.51%。主要原因：按工作计划和实际情况，部分经费产生结余。

　　2、“科学技术支出”(类)2014年度决算1,662.21万元，比2014年年初预算增加288.83万元，增长21.03%。其中：

　　“应用研究”（款）2014年度决算1552.53万元，比2014年年初预算增加179.15万元，增长13.04%。主要原因：2014年支出中含上年未执行完毕的合同尾款。

　　“其他科学技术支出”（款）2014年决算109.68万元，比2014年年初预算增加109.68万元，增长100%。主要原因：受全市统一政策影响，2014年补发了2010年及以前年度职工住房补贴经费。

　　3、“文化体育与传媒支出”（类）2014年度决算122836.93万元，比2014年年初预算增加65643.39万元，增长114.77%。其中：

　　“体育”（款）2014年度决算105151.59万元，比2014年年初预算增加47958.05万元，增长83.85%。主要原因：2014年增加了2015世界田径锦标赛前期筹备经费等项目。

　　“其他文化体育与传媒支出”（款）2014年度决算17685.34万元，比2014年年初预算增加17685.34万元，增长100%。主要原因：2014年支出中含上年未执行完毕的第十二届全运会运动员教练员奖励经费等项目。

　　4、“社会保障和就业支出”（类）2014年度决算6268.82万元，比2014年年初预算增加63.71万元，增长1.03%。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款）2014年度决算6268.82万元，比2014年年初预算增加63.71万元，增长1.03%。主要原因：退休人员增加。

　　四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2014年度政府性基金预算财政拨款支出28948.03万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出55.61万元，占本年财政拨款支出0.19%；城乡社区支出780万元，占本年财政拨款支出2.70%；其他支出28112.42万元，占本年财政拨款支出97.11%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“文化体育与传媒”（类）2014年度决算55.61万元，比2014年年初预算增加55.61万元，增长100%。其中：

　　“文化事业建设费安排的支出”（款）2014年度决算55.61万元，比2014年年初预算增加55.61万元，增长100%。主要原因：2014年支出中含上年未执行完毕的京澳青少年体育交流活动经费。

　　2、“城乡社区支出”（类）2014年度决算780万元，比2014年年初预算增加780万元，增长100%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2014年度决算780万元，比2014年年初预算增加780万元，增长100%。主要原因：2014年增加了先农坛体校运动员宿舍及其配套工程等项目。

　　3、“其他支出”（类）2014年度决算28,112.42万元，比2014年年初预算增加5808.89万元，增长26.04%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2014年度决算28,112.42万元，比2014年年初预算增加5,808.89万元，增长26.04%。主要原因：2014年支出中含上年未执行完毕的三大球1248实施经费等项目。

　　五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2014年本部门使用财政拨款安排基本支出50339.32万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

　　 单位名称：北京市体育局

单位：万元　　 

 　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

　　一、“三公”经费的单位范围

　　北京市体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、17个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2014年“三公”经费财政拨款决算数890.14万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算1009.57万元减少119.43万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2014年决算数457.14万元，比2014年年初预算数509.52万元减少52.38万元。主要原因：2014年各运动队出国参加训练比赛任务相对减少；2014年因公出国（境）费用主要用于各运动队与世界先进体育水平国家的交流、学习等方面，2014年组织因公出国（境）团组64个、319人次，人均因公出国（境）费用1.43万元。

　　2、公务接待费。2014年决算数61.11万元，比2014年年初预算数99.21万元减少38.1万元。主要原因：降低了接待标准，减少了接待外国体育代表团人数。2014年公务接待费主要用于中国男女排联赛、韩国手球队来京训练交流活动等方面，其中：公务接待488批次、8144人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数371.89万元，比2014年年初预算数400.84万元减少28.95万元。其中，2014年无车辆购置发生。公务用车运行维护费2014年决算数371.89万元，比2014年年初预算数400.84万元减少28.95万元，主要原因：响应节能减排号召，部分公务用车停驶。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油153.57万元，公务用车维修110.26万元，公务用车保险69.09万元，公务用车其他支出38.97万元。2014年实有公务用车144辆，车均运行维护费2.58万元。

2014年度行政经费支出情况说明

　　一、行政经费支出情况

　　2014年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1693.55万元，比2013年减少136.52万元，下降7.46%。主要原因：取暖费等公用经费的调整。2014年行政经费包括：基本支出1546.83万元，一般行政管理项目支出146.72万元。

　　二、行政经费支出口径

　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

　　1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

附件：表1：北京市体育局2014年度收入支出决算总表

　　　表2：北京市体育局2014年度收入决算表

　　　表3：北京市体育局2014年度支出决算表

　　　表4：北京市体育局2014年度财政拨款收入支出决算总表

　　　表5：北京市体育局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

　　　表6：北京市体育局2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　　表7：北京市体育局2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表