一、基本情况

　　（一）部门所属单位情况

　　北京市体育局内设13个职能处室，分别为办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委（工会）、监察处、离退休干部处。

　　北京市体育局下属26个事业单位，分别为北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局陶然亭游泳场、北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、北京市排球运动管理中心、体育博览杂志社、北京市国际体育交流中心、北京市体育服务事业管理中心、北京市体育竞赛管理中心、北京武术院、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动管理中心、北京市足球运动管理中心、北京市体育设施管理中心。

　　（二）单位性质：行政单位

　　（三）人员情况：北京市体育局部门行政编制88人，实际68人；事业编制3704人，实际3113人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）220人。

　　离退休人员1229人，其中：离休44人，退休1185人。

　　（四）部门职责

　　1、贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

　　2、协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　3、统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　4、统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　5、统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　6、会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

　　7、指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

　　8、组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

　　9、主办、承办重大体育赛事活动。

　　10、负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　11、负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

　　12、依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　13、承办市政府交办的其他事项。

　　二、2016年收入及支出总体情况

　　2016年收入预算101,595.19万元，比2015年123,870.48万元减少22,275.29万元，下降17.98%。其中：财政拨款93,701.51万元比2015年113,166.61万元减少19,465.1万元；统筹使用结余资金安排预算242.97万元比2015年400.23万元减少157.27万元；其他资金7650.71万元比2015年10303.63万元减少2652.92万元。其他资金中包括：专户管理的事业收入141.51万元，比2015年257.19万元减少115.68万元；事业收入（(不含专户管理的事业收入）3,958.05万元，比2015年5136.16万元减少1178.11万元；事业单位经营收入512.90万元，比2015年536.56万元减少23.66万元；附属单位上缴收入90.55万元，比2015年90.05万元增加0.5万元；其他收入681.43万元，比2015年585.49万元增加95.94万元；继续使用的财政性结转资金2,266.27万元，比2015年3,698.18万元减少1,431.91万元。

　　2016年支出预算101,595.19万元，其中基本支出预算67,448.76万元，占总支出预算66.39%，比2015年52,122.09万元增加15,326.67万元，增长29.41%。主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致，人员经费有所增加。

　　三、主要支出情况

　　项目支出预算34,055.88万元，比2015年71,658.14万元减少37,602.26万元，下降52.47%，减少的主要原因：未下达体育产业专项资金项目。部门预算项目主要为北京市体育生活化社区工作经费、社区全民健身步道、《健康北京人-全民健康促进十年行动规划》健身行动实施费、冰雪项目推广、科学健身指导社区行活动经费、北京市和谐杯乒乓球比赛、冬奥会相关系列冰雪体育活动、北京市系列群众体育比赛活动、2016北京公园马拉松赛、2016冰雪马拉松赛等群众体育经费；三大球项目备战全运会发展保障经费、社会办项目训练、比赛专项经费、训练单位二级后备人才培养专项经费、新增冬季运动项目发展经费、备战里约奥运保障金等竞技体育经费；业余训练过程性投入、北京市业余体校冠军赛等赛事经费、2016-2017北京市青少年冰球联赛、北京市青少年滑雪比赛等青少年体育经费；2016年退役运动员经济补偿金及非京籍协议退役运动员补偿金等项目。

　　四、部门政府采购预算说明

　　2016年北京市体育局部门政府采购预算总额5,330.95万元，其中：政府采购货物预算866.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4,463.99万元。

　　附件1-北京市体育局2016年预算收支总表.xls

　　附件2-北京市体育局2016年财政拨款支出预算表.xls

　　附件3-北京市体育局2016年财政拨款基本支出经济分类预算表.xls

　　附件4-北京市体育局2016年项目支出预算表.xls

　　附件5-北京市体育局2016年“三公”经费财政拨款预算表.xls

　　附件6-北京市体育局2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明.doc

　　附件7-北京市体育局2016年部门支出绩效目标表.xls