目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案通知和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立了北京市先农坛体育运动技术学校(北京市先农坛体育场)，为北京市体育局所属正处级公益一类事业单位。

　　单位职责：

　　1.贯彻落实市体育局关于竞技体育的方针、政策，选拔、培养高水平竞技体育人才。

　　2.完成市体育局下达的竞技体育目标任务。

　　3.制定完善运动队管理办法，规范运动员选调及调整制度。

　　4.在市体育局的统一规划下，有计划地实施学校训练场馆和办公设施的改建和维修，完成学校基本建设工作。

　　5.做好后备干部的培养、选拔工作，促进学校各方面可持续发展。

　　6.按照相关要求，做好学校资金使用及国有资产的管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市先农坛体育运动技术学校内设办公室、党委综合办公室、工会办公室、运动队保障办公室、财务结算中心、网球活动中心、物业管理服务中心、训练科、人事科、文教科、医务科、保卫科、膳食科、规划建设科、科研科15个科室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市先农坛体育运动技术学校事业编制640人，实际355人；其他人员287人，其中：离休2人，退休285人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算22,963.43万元，比2022年年初预算数18,197.83万元增加4,765.60万元，增长26.19%。主要原因：一是增加中央转移支付巴黎奥运会网球项目重点运动员训练及2022年结转的网球后备人才培养等项目；二是落实工资政策调整，基本经费有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入19,847.96万元

　　1.一般公共预算拨款收入15,176.45万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入4,671.51万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入20.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入20.00万元。

　　（三）上年结转结余3,095.47万元

　　10.上年结转结余3,095.47万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算22,963.43万元，比2022年年初预算数18,197.83万元增加4,765.60万元，增长26.19%。主要原因：一是增加中央转移支付巴黎奥运会网球项目重点运动员训练及2022年结转的网球后备人才培养等项目；二是落实工资政策调整，基本经费有所增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算15,926.70万元，占总支出预算69.36%，比2022年年初预算数13,591.86万元增加2,334.84万元，增长17.18%。

　　（二）项目支出。项目支出预算7,036.73万元，比2022年年初预算数4,605.97万元增加2,430.76万元，增长52.77%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市先农坛体育运动技术学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市先农坛体育运动技术学校，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算558.21万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加465.71万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数504.48万元，比2022年预算数70.00万元增加434.48万元，主要原因：增加中央转移支付巴黎奥运会网球项目重点运动员出国训练比赛经费。2023年因公出国（境）费用主要用于我单位运动队出国训练比赛等方面。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数53.73万元，其中，公务用车购置费2023年预算数27.59万元，比2022年预算数0.00万元增加27.59万元，主要原因：购置业务保障用车一辆；公务用车运行维护费2023年预算数26.14万元，其中：公务用车燃油11.93万元，公务用车维修7.47万元，公务用车保险3.83万元，其他2.93万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年预算数22.50万元增加3.64万元，主要原因：2023年购置业务保障用车一辆，公务用车运维费相应增加。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市先农坛体育运动技术学校政府采购预算总额2,261.52万元，其中：政府采购货物预算1,156.27万元，政府采购工程预算351.89万元，政府采购服务预算753.36万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市先农坛体育运动技术学校政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市先农坛体育运动技术学校填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,740.34万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市先农坛体育运动技术学校共有车辆15台，共计414.74万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计169.54万元；单位价值100万元以上的专用设备2台（套），共计149.34万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市先农坛体育运动技术学校2023年度单位预算报表