目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据京编办事〔2022〕107号文件，核定北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）为北京市体育局直属正处级全额拨款事业单位。

　　主要职责：

　　1. 承担排球等运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作。

　　2. 组织在校运动员完成文化教育。

　　3. 负责本单位运动队反兴奋剂工作。

　　4. 承担训练所需后勤保障和相关服务。

　　5. 开展相关体育竞赛、技术培训、训练交流，提供相关领域体育公益服务。

　　6. 承担排球项目业务管理相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）内设机构设置为二室一工会十二科一中心一馆以及十二队，即：办公室、党委办公室、工会、竞技体育科、青少

　　年体育科、科技保障科、教育科、人事科、医务科、财务科、行政科、公寓管理科、场馆科、保卫科、法规宣传科、膳食营养中心、光彩体育馆、游泳队、跳水队、花样游泳队、男子手球队、女子手球队、男子柔道队、女子柔道队、男子自由式摔跤队、女子自由式摔跤队、古典式摔跤队、男子排球队、女子排球队。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）事业编制785人，实有人数505人；其他人员230人，其中：离休2人，退休228人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算26,107.35万元，比2022年年初预算数22,138.74万元增加3,968.61万元，增长17.93%。主要原因是增加更换摔跤、柔道场地训练垫、科技助力视频反馈系统、中央体彩-后备人才培养（跳水）、中央体彩-“选星计划”专项资金等项目支出及落实工资政策调整。

　　（一）本年财政拨款收入24,134.08万元

　　1.一般公共预算拨款收入20,033.27万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入4,100.81万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余1,973.27万元

　　10.上年结转结余1,973.27万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算26,107.35万元，比2022年年初预算数22,138.74万元增加3,968.61万元，增长17.93%。主要原因是增加更换摔跤、柔道场地训练垫、科技助力视频反馈系统、中央体彩-后备人才培养（跳水）、中央体彩-“选星计划”专项资金等项目支出及落实工资政策调整。

　　（一）基本支出。基本支出预算21,147.82万元，占总支出预算81%，比2022年年初预算数17,935.35万元增加3,212.47万元，增长17.91%。

　　（二）项目支出。项目支出预算4,959.53万元，比2022年年初预算数年4,203.39万元增加756.14万元，增长17.99%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心），无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算121.98万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加26.98万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数70万元，与2022年持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数51.98万元，其中，公务用车购置费2023年预算数26.98万元，比2022年年初预算数0万元增加26.98万元，主要原因：更新车辆；公务用车运行维护费2023年预算数25万元，其中：公务用车燃油13.25万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险4.25万元，其他支出3.25万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数25万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）政府采购预算总额26.98万元，其中：政府采购货物预算26.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,959.53万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）共有车辆10台，共计408.05万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计204.53万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）2023年度单位预算报表