目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　1.本单位性质

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号），设立北京市什刹海体育运动学校（北京市第100中学、北京市武术运动管理中心），为公益一类事业单位。

　　2.单位职责

　　承担武术等运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作；组织在校运动员完成初中义务教育和中专学历教育；负责本单位运动队反兴奋剂工作；承担训练所需后勤保障和相关服务；开展相关体育竞赛、技术培训、训练交流，提供相关领域体育公益服务；承担武术项目业务管理相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位内设机构为二室十一科三中心一工会八个运动队，分别为党委办公室、办公室、人事科、财务科、训练科、青少科、文教科、伙食科、卫生科、保卫科、行政科、场管科、公寓科、武术培训竞赛管理中心、网络信息中心、培训中心、工会、武术队、羽毛球队、拳击队、散打队、跆拳道队、击剑队、空手道队、高尔夫队。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市什刹海体育运动学校事业编制440人，实有人数260人。其他人员175人，其中：离休2人，退休173人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算17,509.00万元，比2022年年初预算数15,486.21万元增加2,022.79万元，增长13.06%。主要原因落实工资政策调整，人员工资正常晋级晋档。

　　（一）本年财政拨款收入16,107.88万元

　　1.一般公共预算拨款收入13,327.47万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入2,780.41万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入50.90万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入19.90万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入31.00万元。

　　（三）上年结转结余1,350.22万元

　　10.上年结转结余1,350.22万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算17,509.00万元，比2022年年初预算数15,486.21万元增加2,022.79万元，增长13.06%。主要原因是主要原因落实工资政策调整，人员工资正常晋级晋档。增加中央转移支付东京奥运会输送项目。

　　（一）基本支出。基本支出预算14,256.75万元，占总支出预算81.43%，比2022年年初预算数12,327.47万元增加1,929.28万元，增长15.65%。

　　（二）项目支出。项目支出预算3,252.25万元，比2022年年初预算数3,158.74万元增加93.51万元，增长2.96%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市什刹海体育运动学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市什刹海体育运动学校，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算53.30万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少50.98万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数31.00万元，与2022年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数22.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数50.78万元减少50.78万元，主要原因：厉行勤俭节约减少公务用车购置；公务用车运行维护费2023年预算数22.30万元，其中：公务用车燃油11.72万元，公务用车维修3.83万元，公务用车保险3.83万元，其他支出2.92万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数22.50万元减少0.20万元。主要原因：厉行勤俭节约减少公务用车出行。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市什刹海体育运动学校政府采购预算总额365.14万元，其中：政府采购货物预算201.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算163.85万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市什刹海体育运动学校政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市什刹海体育运动学校填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,149.65万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市什刹海体育运动学校共有车辆9台，共计3,47.44万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计675.46万元；单位价值100万元以上的专用设备4台（套），共计618.02万元。

　　六、名词解释

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市什刹海体育运动学校2023年度单位预算报表