目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　1.单位性质

　　根据中共北京市委机构编制委员会《关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]87号），北京市航空运动学校（北京市航空运动管理中心）为体育局所属的正处级公益一类事业单位。

　　2.单位职责

　　承担本市航空运动项目的业务管理工作，承担本市航空运动队伍参加国内外比赛的集训和参赛工作；负责本市开展航空运动项目活动使用空域的统一申报工作；负责本市航空运动项目的注册管理、竞赛表演组织、科研、培训和宣传工作；管理本市飞机跳伞优秀运动员，指导业余后备人才培养和群众性航空运动组织的建设；协助市体育局相关部门做好本市航空运动项目的监督，执法检查工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市航空运动学校（北京市航空运动管理中心）内设二室九科一队，分别为办公室、党总支办公室、航空运动管理科、航空运动发展科、训练保障科、法规宣传科、行政科、人事科、财务科、飞行科、机务科、跳伞队。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市航空运动学校事业编制108人，实有人数78人。其他人员37人（其中：离休人员2人，退休人员35人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算3,598.04万元，比2022年2,978.47万元增加619.57万元，增长20.80%。主要原因是落实国家有关工资政策、人员正常晋级晋档以及增加综合训练场馆维修改造、运动队训练保障器材更新经费。

　　（一）本年财政拨款收入3,375.86万元

　　1.一般公共预算拨款收入3,375.86万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余222.18万元

　　10.上年结转结余222.18万元

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算3,598.04万元，比2022年年初预算数2,978.47万元增加619.57万元，增长20.80%。主要原因是落实国家有关工资政策、人员正常晋级晋档以及增加综合训练场馆维修改造、运动队训练保障器材更新经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算2,799.67万元，占总支出预算77.81%，比2022年年初预算数2,406.28万元增加393.39万元，增长16.35%。

　　（二）项目支出。项目支出预算798.37万元，占总支出预算22.19%，比2022年年初预算数572.19万元增加226.18万元，增长39.53%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市航空运动学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括北京市航空运动学校，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算11万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位2023年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

　　2.公务接待费。本单位2023年无财政拨款安排的公务接待费预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数11万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数11万元，其中：公务用车燃油5万元，公务用车维修2.50万元，公务用车保险2.50万元，其他支出1万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市航空运动学校政府采购预算总额261.98万元，其中：政府采购货物预算22.88万元，政府采购工程预算177.35万元，政府采购服务预算61.75万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2023年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市航空运动学校填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算798.37万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市航空运动学校共有车辆6台，共计201.24万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备2台（套），共计1,222.23万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市航空运动学校单位2023年度单位预算报表