目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责

　　1.单位性质

　　根据中共北京市委机构编制委员会《关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）文件核定，北京棋院为北京市体育局直属正处级公益一类事业单位。

　　2.单位职责

　　（1）承担棋牌运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作。

　　（2）承担棋类项目教练员、裁判员队伍建设相关工作。

　　（3）组织在院运动员完成文化教育。

　　（4）承担训练所需后勤保障和相关服务。

　　（5）承担棋牌运动项目业务管理相关工作。

　　（6）承担群众性棋类运动竞赛组织、管理等事务性工作。

　　（7）指导各区群众性棋牌组织建设、后备人才培养等工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京棋院内设二室四科四部三队，包括办公室、党务办公室、竞赛训练科、行政科、人事科、财务科、综合业务部、围棋部、国际象棋部、象棋部、围棋队、国际象棋队、象棋队。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京棋院事业编制76人，实有人数61人；离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算2,811.59万元，比2022年年初预算数2,043.85万元增加767.74万元，增长37.56%。主要原因：一是增加第五届全国智力运动会备战参赛经费、竞赛活动费项目经费。二是落实工资政策调整。

　　（一）本年财政拨款收入2,688.48万元

　　1.一般公共预算拨款收入2,688.48万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入1.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入1.00万元。

　　（三）上年结转结余122.10万元

　　10.上年结转结余122.10万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算2,811.59万元，比2022年年初预算数2,043.85万元增加767.74万元，增长37.56%。主要原因：一是增加第五届全国智力运动会备战参赛经费、竞赛活动费项目经费。二是落实工资政策调整。

　　（一）基本支出。基本支出预算2,281.62万元，占总支出预算81.15%，比2022年年初预算数1,821.68万元增加459.94万元，增长25.25%。

　　（二）项目支出。项目支出预算529.97万元，比2022年年初预算数222.17万元增加307.80万元，增长138.54%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京棋院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京棋院，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算2.50万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少2.03万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油0.50万元，公务用车维修1.20万元，公务用车保险0.70万元，其他支出0.10万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数4.53万元减少2.03万元。主要原因：一是厉行勤俭节约压减公务用车支出。二是2022年报废公务用车1辆。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京棋院政府采购预算总额79.01万元，其中：政府采购货物预算22.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算56.76万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京棋院政府购买服务预算总额0.00万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京棋院填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算529.97万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京棋院共有车辆2台，共计25.01万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京棋院2023年度单位预算报表