目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
1.单位性质
根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于成立北京市社会体育管理中心的函》(京编办事[2000]48号)设立北京市社会体育管理中心。北京市社会体育管理中心为公益一类事业单位。
2.单位职责
(1)组织策划、举办和承办各级各类群众社会体育活动。
(2)承担社会体育指导员培训、考核、注册、培养使用等事务性工作。
(3)组织推广群众体育健身项目,开展全民健身科学指导。
(4)组织开展社会体育项目的国际体育交流活动。
(5)承担本市健身气功管理相关工作。
(二)机构设置情况
北京市社会体育管理中心内设四个科室,包括办公室、健身气功管理办公室、竞赛活动部、培训推广部。
(三)人员编制及实有情况
北京市社会体育管理中心事业编制20人,实有人数18人;其他人员0人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4327.93万元,比2022年年初预算数3889.80万元增加438.13万元,增长11.26%。主要原因是:一是人员增加因此基本经费有所增长;二是线下活动有序恢复,项目经费有所增加;三是增加中央转移支付全民健身主题系列活动经费。
(一)本年财政拨款收入4113.73万元
1.一般公共预算拨款收入656.56万元。
2.政府性基金预算拨款收入3457.17万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入1.95万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入1.95万元。
(三)上年结转结余212.25万元
10.上年结转结余212.25万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4327.93万元,比2022年年初预算数3889.80万元增加438.13万元,增长11.26%。主要原因:一是人员增加因此基本经费有所增长;二是线下活动有序恢复,项目经费有所增加;三是增加中央转移支付全民健身主题系列活动经费。
(一)基本支出。基本支出预算656.56万元,占总支出预算15.17%,比2022年年初预算数574.33万元增加82.23万元,增长14.32%。
(二)项目支出。项目支出预算3671.37万元,比2022年年初预算数3315.47万元增加355.90万元,增长10.73%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市社会体育管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市社会体育管理中心,无其他所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算2.40万元,比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.30万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元,与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元,与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.40万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0万元,与2022年持平;公务用车运行维护费2023年预算数2.40万元,其中:公务用车燃油0.20万元,公务用车维修0.85万元,公务用车保险0.70万元,其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.70万元减少0.30万元。主要原因:厉行节约,减少公务用车使用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2023年北京市社会体育管理中心政府采购预算总额509.92万元,其中:政府采购服务预算509.92万元。
(二)政府购买服务预算说明
2023年北京市社会体育管理中心政府购买服务预算总额0.00万元。
(三)机关运行经费说明
2023年北京市社会体育管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算64.49万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2023年,北京市社会体育管理中心填报绩效目标的预算项目9个,占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3666.38万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底,北京市社会体育管理中心共有车辆2台,共计34.36万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),共计0万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表