目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号），北京市体育科学研究所为北京市体育局直属正处级公益一类事业单位。

　　单位职责：承担运动训练科学研究和科技服务工作；承担体育科技成果的应用和转化工作；承担国民体质监测和体质健康研究相关工作；开展体育科技宣传和科普工作；承担北京体育科学学会日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市体育科学研究所内设机构为九室二科，即办公室、科技办公室、竞技体育研究一室、竞技体育研究二室、竞技体育研究三室、竞技体育研究四室、中心实验室、群众体育研究室、体能训练研究室、行政科、财务科。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市体育科学研究所事业编制101人，实有人数61人；其他人员（退休人员）36人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算3,045.45万元，比2022年年初预算数2,702.33万元增加343.12万元，增长12.70%。主要原因是机构运行经费因人员增加而增长，上年结转结余增加。

　　（一）本年财政拨款收入2,864.56万元

　　1.一般公共预算拨款收入2,864.56万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.8万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.8万元。

　　（三）上年结转结余180.09万元

　　10.上年结转结余180.09万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算3,045.45万元，比2022年年初预算数2,702.33万元增加343.12万元，增长12.70%。主要原因是实有人数较上年增长，人员支出增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算2,227.90万元，占总支出预算73.16%，比2022年年初预算数1,814.06万元增加413.84万元，增长22.81%。

　　（二）项目支出。项目支出预算817.55万元，比2022年年初预算数888.27万元减少70.72万元，下降7.96%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市体育科学研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市体育科学研究所，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算5.75万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.64万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.75万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.75万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1.7万元，公务用车保险1.35万元，其他支出2.70万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数6.39万元减少0.64万元。主要原因：厉行节约减少公务用车支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市体育科学研究所政府采购预算总额215.32万元，其中：政府采购货物预算185.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.82万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市体育科学研究所填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算817.55万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市体育科学研究所共有车辆4台，共计186.14万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备4台（套），共计599.81万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市体育科学研究所2023年度单位预算报表