目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意设立北京市冬季运动管理中心的函》（京编办事〔2015〕135号），同意设立北京市冬季运动管理中心，为北京市体育局所属公益一类事业单位。

　　北京市冬季运动管理中心负责具体组织、指导本市冬季运动项目的发展、普及、提高工作，组织相关竞赛和交流活动；承担本市冬季运动项目优秀运动队及相关教练员、裁判员的队伍建设等方面的辅助性、事务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市冬季运动管理中心内设一室五部，分别为综合办公室、冰雪一部、冰雪二部、医务科研部、财务部、后勤保障部。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市冬季运动管理中心事业编制51人，实有人数40人；其他人员1人，为退休人员。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算13,310.43万元，比2022年年初预算数14,387.70万元减少1,077.27万元，下降7.49%。主要原因是2022年结转结余比2021年减少1,109.04万。

　　（一）本年财政拨款收入12,345.42万元

　　1.一般公共预算拨款收入5,922.41万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入6,423.01万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入0.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入0.00万元。

　　（三）上年结转结余965.01万元

　　10.上年结转结余965.01万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算13,310.43万元，比2022年年初预算数14,387.70万元减少1,077.27万元，下降7.49%。主要原因是2022年结转结余比2021年减少1,109.04万。

　　（一）基本支出。基本支出预算3,336.94万元，占总支出预算25.07%，比2022年年初预算数2,761.31万元增加575.63万元，增长20.85%。

　　（二）项目支出。项目支出预算9,973.49万元，占总支出预算74.93%，比2022年年初预算数11,626.39万元减少1,652.90万元，下降14.22%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市冬季运动管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市冬季运动管理中心，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算0.35万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.03万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.35万元，比2022年年初预算数0.38万元减少0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市冬季运动管理中心政府采购预算总额8,039.08万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8,039.08万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市冬季运动管中心政府购买服务预算总额0.00万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市冬季运动管理中心填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9,109.21万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市冬季运动管理中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市冬季运动管理中心2023年度单位预算报表