目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市反兴奋剂中心等有关事宜的函》（京编办事〔2018〕113号），设立北京市反兴奋剂中心，为北京市体育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政补助。

　　主要职责是参与研究制定本市反兴奋剂工作规划、规则和相关标准，承担兴奋剂检查检测和违规事件调查处理等技术性、事务性工作，组织开展反兴奋剂的宣传、教育和培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市反兴奋剂中心等有关事宜的函》（京编办事〔2018〕113号），内设一室二部，分别为综合办公室、宣传教育部、检查调查部。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市反兴奋剂中心事业编制20人，实有人数14人；其他人员0人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算1044.00万元，比2022年年初预算数862.56万元增加181.44万元，增长21.04%。主要原因：一是在职人员增加及工资、社保等正常晋级晋档，二是增加中央转移支付体教融合赛风赛纪和反兴奋剂教育项目经费。

　　（一）本年财政拨款收入1004.24万元

　　1.一般公共预算拨款收入904.24万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入100.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余39.76万元

　　10.上年结转结余39.76万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算1044万元，比2022年年初预算数862.56万元增加181.44万元，增长21.04%。主要原因：一是在职人员增加及人员工资、社保等正常晋级晋档；二是增加中央转移支付体教融合赛风赛纪和反兴奋剂教育项目经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算530.24万元，占总支出预算50.79%，比2022年年初预算数385.13万元增加145.11万元，增长37.68%。

　　（二）项目支出。项目支出预算513.76万元，占总支出预算49.21%，比2022年年初预算数477.43万元增加36.33万元，增长7.61%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市反兴奋剂中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费为本单位开支，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.17万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0.17万元减少0.17万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市反兴奋剂中心政府采购预算总额13.66万元，其中：政府采购货物预算11.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.55万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市反兴奋剂中心无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市反兴奋剂中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算513.76万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市反兴奋剂中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市反兴奋剂中心2023年度单位预算报表