目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　1.单位性质

　　根据北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京市网球运动管理中心的函》（京编办事[2002]34号），设立北京市网球运动管理中心。北京市网球运动管理中心为北京市体育局下属的公益二类事业单位。

　　2.单位职责

　　（1）承担组织推进北京市业余网球运动发展、普及、提高等事务性工作。

　　（2）负责优秀网球后备选手的选拔、培养。

　　（3）开展网球项目的竞赛、培训、交流，提供相关体育服务。

　　根据北京市体育局《关于北京市网球运动管理中心内设机构调整的批复》，内设6个部室，分别为办公室、财务室、培训部、开发部、安全保卫部、后勤保障部。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市网球运动管理中心事业编制30人，实有人数27人；其他人员11人（其中：退休人员11人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算2,273.95万元，比2022年年初预算数3,036.27万元减少762.32万元，下降25.11%。主要原因是减少了体育场馆设施安全保障修缮项目。

　　（一）本年财政拨款收入1,150.84万元

　　1.一般公共预算拨款收入1,150.84万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入686.04万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入683.04万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入3.00万元。

　　（三）上年结转结余437.07万元

　　10.上年结转结余437.07万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算2,273.95万元，比2022年年初预算数3,036.27万元减少762.32万元，下降25.11%。主要原因是减少了体育场馆设施安全保障修缮项目。

　　（一）基本支出。基本支出预算1,416.61万元，占总支出预算62.30%，比2022年年初预算数1,308.68万元增加107.93万元，增长8.25%。

　　（二）项目支出。项目支出预算857.34万元，比2022年年初预算数1,727.59万元减少870.25万元，下降50.37%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市网球运动管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市网球运动管理中心，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算27.08万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加23.58万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数27.08万元，其中，公务用车购置费2023年预算数23.58万元，比2022年年初预算数0万元增加23.58万元，主要原因：更新业务用车一台；公务用车运行维护费2023年预算数3.50万元，其中：公务用车燃油1.86万元，公务用车维修0.59万元，公务用车保险0.60万元，其他支出0.45万元。与上年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市网球运动管理中心政府采购预算总额490.31万元，其中：政府采购货物预算43.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算446.70万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市网球运动管理中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市网球运动管理中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算475.28万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市网球运动管理中心共有车辆2台，共计43.60万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市网球运动管理中心2023年度单位预算报表