目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据中共北京市委机构编制委员会《关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）文件核定，我中心名称为“北京市体育竞赛管理和国际交流中心”，机构规格为“正处”，机构类别为“公益一类”。

　　北京市体育竞赛管理和国际交流中心的主要职责为：承担本市体育竞赛活动管理及相关事中事后监管等事务性工作；承担体育竞赛裁判员队伍建设相关工作；承办市体育局交办的各级各类体育竞赛活动；承担与各国（地区）体育组织开展合作交流相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市体育竞赛管理和国际交流中心内部机构设置为二室七部，办公室、综合管理部、奥运项目管理一部、奥运项目管理二部、非奥运项目管理部、外联部、赛事活动部、财务部、党务宣传办公室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市体育竞赛管理和国际交流中心事业编制55人，实有人数48人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年收入预算11,977.39万元，比2023年5,668.45万元增加6,308.94万元，增长111.30%。主要原因是增加了“第十四届全国冬季运动会高山滑雪比赛场地保障项目”等赛事经费及结转2023年四项国际冰雪赛事项目经费。

　　（一）本年财政拨款收入7,812.99万元

　　1.一般公共预算拨款收入7,772.99万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入40万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余4,164.40万元

　　10.上年结转结余4,164.40万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算11,977.39万元，比2023年年初预算数5,668.45万元增加6,308.94万元，增长111.30%。主要原因是增加了“第十四届全国冬季运动会高山滑雪比赛场地保障项目”等赛事经费及结转2023年四项国际冰雪赛事项目经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算1,690.56万元，占总支出预算14.11%，比2023年年初预算数1,889.76万元减少199.21万元，下降10.54%。

　　（二）项目支出。项目支出预算10,286.83万元，比2023年年初预算数3,778.69万元增加6,508.14万元，增长172.23%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市体育竞赛管理和国际交流中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市体育竞赛管理和国际交流中心，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算19万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少20.46万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数19万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：2023年本单位更新公务用车一辆；公务用车运行维护费2024年预算数19万元，其中：公务用车燃油9.53万元，公务用车维修3.55万元，公务用车保险3.47万元，其他支出2.45万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数21.48万元减少2.48万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市体育竞赛管理和国际交流中心政府采购预算总额942.96万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算942.96万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2024年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市体育竞赛管理和国际交流中心填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,001.75万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市体育竞赛管理和国际交流中心共有车辆14台，共计367.44万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市体育竞赛管理和国际交流中心2024年度单位预算报表