目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据中共北京市委机构编制委员会《关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]87号），北京市体育服务事业管理中心为体育局所属的正处级公益二类事业单位。

　　主要职责为承担市体育局所属住宅的产权产籍管理、住宅小区物业管理等事务性工作；承担市体育局所属办公场所、住宅小区以及相关训练单位、运动场馆等供热保障工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市体育服务事业管理中心内设一室七科，分别为：综合办公室、财务科、房管科、工程科、供热科、信息科、收费科、法宣科。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市体育服务事业管理中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制76人，实有人数24人；其他人员67人（其中：退休67人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3,740.30万元，比2023年年初预算数3,369.69万元增加370.61万元，增长11%。主要原因是我单位租金收入等其他收入预算增加、使用非财政结余资金安排2024年项目经费。

　　（一）本年财政拨款收入1,865.52万元

　　1.一般公共预算拨款收入1,865.52万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入1,667.72万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入1161.83万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入505.89万元。

　　（三）上年结转结余207.06万元

　　10.上年结转结余207.06万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3,740.30万元，比2023年年初预算数3,369.69万元增加370.61万元，增长11%。主要原因是新增运动服务管理经费、后勤保障服务经费、局属小区配套设施提升改造项目、供暖管道及出租房屋维修维护等项目经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算1,789.51万元，占总支出预算47.84%，比2023年年初预算数1,930.90万元减少141.39万元，下降7.32%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1,950.79万元，比2023年年初预算数1,438.78万元增加512.01万元，增长35.59%，其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市体育服务事业管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市体育服务事业管理中心，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算5.45万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.49万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位2024年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

　　2.公务接待费。本单位2024年无财政拨款安排的公务接待费预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.45万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.45万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险1.00万元，其他支出1.90万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数5.94万元减少0.49万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市体育服务事业管理中心政府采购预算总额159.34万元，其中：政府采购货物预算4.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算154.56万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市体育服务事业管理中心政府购买服务预算总额0.00万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市体育服务事业管理中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1950.79万元，占本单位本年项目支出预算的100%

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市体育服务事业管理中心共有车辆6台，共计212.97万元；单位价值50万元以上的设备12台（套）、共计2420.46万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0.00台（套），共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市体育服务事业管理中心2024年度单位预算报表