目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　单位性质：根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号），北京市体育科学研究所为北京市体育局所属的公益一类事业单位。单位职责：承担运动训练科学研究和科技服务工作；承担体育科技成果的应用和转化工作；承担国民体质监测和体质健康研究相关工作；开展体育科技宣传和科普工作；承担北京体育科学学会日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市体育科学研究所内设机构为九室二科，即办公室、科技办公室、竞技体育研究一室、竞技体育研究二室、竞技体育研究三室、竞技体育研究四室、中心实验室、群众体育研究室、体能训练研究室、行政科、财务科。无下属单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市体育科学研究所事业编制101人，实有人数67人；其他人员（退休人员）37人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3047.54万元，比2023年年初预算数3045.45万元增加2.09万元，增长0.01%。主要原因是因科研设备购置数量增加，项目预算规模较上年略有增长。

　　（一）本年财政拨款收入3046.74万元

　　1.一般公共预算拨款收入3046.74万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.8万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.8万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3047.54万元，比2023年年初预算数3045.45万元增加2.09万元，增长0.01%。主要原因是因科研设备购置数量增加，项目预算规模较上年略有增长。

　　（一）基本支出。基本支出预算2195.74万元，占总支出预算72.05%，比2023年年初预算数2227.90万元减少32.16万元，下降1.44%。

　　（二）项目支出。项目支出预算851.80万元，比2023年年初预算数817.55万元增加34.25万元，增长4.19%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市体育科学研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市体育科学研究所，0个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算4.23万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少1.52万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.23万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数4.23万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.23万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数5.75万元减少1.52万元，主要原因：厉行节约减少公务用车支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市体育科学研究所政府采购预算总额229.33万元，其中：政府采购货物预算178.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.43万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年本单位无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市体育科学研究所填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算851.80万元，占本单位本年项目支出预算的100%

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市体育科学研究所共有车辆4台，共计186.14万元；单位价值50万元以上的设备25台（套）、共计2083.81万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市体育科学研究所2024年度单位预算报表