目　录

　　第一部分2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　1、单位性质

　　根据北京市编制委员会办公室《关于核定市体委所属事业单位机构和人员编制的通知》（京编委〔1990〕078号），设立北京市游泳运动学校，为公益一类事业单位。

　　2、主要职责：

　　①.承担游泳项目业余训练工作

　　②.承担游泳项目推广、培训、赛事服务等事务性工作

　　③.开展相关群众健身活动，提供体育公益服务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号），北京市游泳运动学校内设两室四科，分别为综合办公室、党群办公室、竞训科、场馆科、行政科、财务科。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市游泳运动学校事业编制55人，实有人数31人；其他人员128人，其中：退休128人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算1190.61万元，比2023年年初预算数1437.22万元减少246.61万元，下降17.16%。主要原因是1、2023年预算中包含上年结转的人员经费；2、自然减员导致人员经费减少。

　　（一）本年财政拨款收入1189.76万元

　　1.一般公共预算拨款收入1189.76万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入0.85万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入0.85万元。

　　（三）上年结转结余0.00万元。

　　10.上年结转结余0.00万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算1190.61万元，比2023年年初预算数1437.22万元减少246.61万元，下降17.16%。主要原因是1、2023年预算中包含上年结转的人员经费； 2、自然减员导致人员经费减少。

　　（一）基本支出。基本支出预算1190.61万元，占总支出预算100%，比2023年年初预算数1437.22万元减少246.61万元，下降17.16%。

　　（二）项目支出。项目支出预算0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市游泳运动学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市游泳运动学校。无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算1.50万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.50万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.50万元，其中：公务用车燃油0.30万元，公务用车维修0.50万元，公务用车保险0.50万元，其他支出0.20万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数减少0.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市游泳运动学校政府采购预算总额6.14万元，其中：政府采购货物预算4.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.40万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市游泳运动学校政府购买服务预算总额0.00万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市游泳运动学校填报绩效目标的预算项目0个，占本单位本年预算项目0个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市游泳运动学校共有车辆2台，共计35.07万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分2024年度单位预算报表

　　附件：北京市游泳运动学校2024年度单位预算报表