目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京体育职业学院。北京体育职业学院为北京市体育局所属的公益一类事业单位。

　　北京体育职业学院主要职责为：面向市级运动队和社会开展体育教育、运动训练、社会体育等专业的高等学历教育；开展体育职业技能培训。

　　（二）机构设置情况

　　北京体育职业学院内设19个科室，分别为：党委办公室部、办公室、教务处、特高项目办公室、社会体育系、竞技体育系、公共基础部、马克思主义教研室、教育督导室、科研规划部、学生处、招生就业办、网络信息中心、人事部、财务部、内部审查督导办公室、后勤保障部、培训部（工会、金海湖）、保健康复系。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京体育职业学院事业编制184人，实有人数126人；其他人员141人（其中：离休人员2人，退休人员139人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算7,638.05万元，比2023年年初预算数7,688.65万元减少50.60万元，下降0.66%。主要原因是2024年在职及离休人员减少，人员经费收入减少。

　　（一）本年财政拨款收入7,536.55万元

　　1.一般公共预算拨款收入7,536.55万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入80.03万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入80.03万元。

　　（三）上年结转结余21.47万元

　　10.上年结转结余21.47万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算7,638.05万元，比2023年年初预算数7,688.65万元减少50.60万元，下降0.66%。主要原因是2024年在职及离休人员减少，人员经费支出减少。

　　（一）基本支出。基本支出预算4,895.52万元，占总支出预算64.09%，比2023年年初预算数5,296.28万元减少400.76万元，下降7.57%。

　　（二）项目支出。项目支出预算2,742.53万元，比2023年年初预算数2,392.37万元增加350.16万元，增长14.64%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京体育职业学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京体育职业学院，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算37.31万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加33.63万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0.15万元减少0.15万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数37.31万元，包括：公务用车购置费2024年预算数33.78万元，比2023年年初预算数0万元增加33.78万元，主要原因：2024年更新公务用车1辆；公务用车运行维护费2024年预算数3.53万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.97万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京体育职业学院政府采购预算总额738.47万元，其中：政府采购货物预算468.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算270.37万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京体育职业学院政府购买服务预算总额0.00万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京体育职业学院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,721.07万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京体育职业学院共有车辆3台，共计68.33万元；单位价值50万元以上的设备6台（套），共计624.08万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京体育职业学院2024年度单位预算报表