目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　1.单位性质

　　根据中共北京市委机构编制委员会《关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）文件核定，北京棋院为北京市体育局直属正处级公益一类事业单位。

　　2.单位职责

　　（1）承担棋牌运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作。

　　（2）承担棋类项目教练员、裁判员队伍建设相关工作。

　　（3）组织在院运动员完成文化教育。

　　（4）承担训练所需后勤保障和相关服务。

　　（5）承担棋牌运动项目业务管理相关工作。

　　（6）承担群众性棋类运动竞赛组织、管理等事务性工作。

　　（7）指导各区群众性棋牌组织建设、后备人才培养等工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京棋院内设二室四科四部三队，包括办公室、党务办公室、竞赛训练科、行政科、人事科、财务科、综合业务部、围棋部、国际象棋部、象棋部、围棋队、国际象棋队、象棋队。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京棋院行政编制0人，实有人数0人；事业编制76人，实有人数62人；其他人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算2881.62万元，比2023年年初预算数2811.59万元增加70.03万元，增长2.49%。主要原因是新增北京智力运动项目后备人才培养项目、安全监控系统改造项目、消防设备设施维修项目。

　　（一）本年财政拨款收入2881.62万元

　　1.一般公共预算拨款收入2677.64万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入203.98万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入0.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入0.00万元。

　　（三）上年结转结余0.00万元

　　10.上年结转结余0.00万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算2881.62万元，比2023年年初预算数2811.59万元增加70.03万元，增长2.49%。主要原因是新增北京智力运动项目后备人才培养项目、安全监控系统改造项目、消防设备设施维修项目。

　　（一）基本支出。基本支出预算2222.89万元，占总支出预算77.14%，比2023年年初预算数2281.62万元减少58.73万元，下降2.57%。

　　（二）项目支出。项目支出预算658.73万元，比2023年年初预算数529.97万元增加128.76万元，增长24.30%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京棋院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京棋院，无所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算2.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.50万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修1.20万元，公务用车保险0.70万元，其他支出0.10万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数2.50万元减少0.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京棋院政府采购预算总额227.57万元，其中：政府采购货物预算3.79万元，政府采购工程预算136.59万元，政府采购服务预算87.19万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2024年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京棋院填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算658.73万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京棋院共有车辆2台，共计25.01万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京棋院2024年度单位预算报表