目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号），设立北京市航空运动学校（北京市航空运动运动管理中心）。北京市航空运动学校（北京市航空运动运动管理中心）为北京市体育局所属公益一类事业单位。主要职责是承担跳伞运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及相关后备人才培养等工作；组织在校运动员完成文化教育；承担训练所需后勤保障和相关服务；承担航空运动项目业务管理相关工作，开展航空运动项目科研、培训和宣传工作；承担本市航空运动项目的行业管理、监督检查等技术性、事务性工作。

　　（二）机构设置情况（内设机构数量及名称，下属单位数量及名称）

　　北京市航空运动学校内设二室九科一队，分别为办公室、党总支办公室、航空运动管理科、航空运动发展科、训练保障科、法规宣传科、行政科、人事科、财务科、飞行科、机务科、跳伞队。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市航空运动学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制108人，实有人数82人；其他人员36人（其中：离休2人，退休34人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3199.70万元，比2023年年初预算数3598.04万元减少398.34万元，下降11.07%。主要原因是减少2023年运动队医疗康复保障器材购置和维修改造等一次性项目经费。

　　（一）本年财政拨款收入3160.39万元

　　1.一般公共预算拨款收入2831.37万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入329.02万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入39.31万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入39.31万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3199.70万元，比2023年年初预算数3598.04万元减少398.34万元，下降11.07%。主要原因是减少2023年运动队医疗康复保障器材购置和维修改造等一次性项目经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算2610.26万元，占总支出预算81.58%，比2023年年初预算数2799.67万元减少189.41万元，增长下降6.77%。

　　（二）项目支出。项目支出预算589.44万元，比2023年年初预算数798.37万元减少208.93万元，下降26.17%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　开支单位包括北京市航空运动学校本单位，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算28.98万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位2024年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

　　2.公务接待费。本单位2024年无财政拨款安排的公务接待费预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数28.98万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：更新购置一辆新能源公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数11.00万元，其中：公务用车燃油4.45万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.45万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市航空运动学校政府采购预算总额138.05万元，其中：政府采购货物预算33.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算104.77万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市航空运动学校政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市航空运动学校填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算589.44万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市航空运动学校共有车辆6台，共计201.24万元；单位价值50万元以上的设备4台（套）、共计1387.73万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市航空运动学校2024年度单位预算报表