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　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　1.本单位性质

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号），设立北京市什刹海体育运动学校（北京市第100中学、北京市武术运动管理中心）,为公益一类事业单位。

　　2.单位职责

　　承担武术等运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作；组织在校运动员完成初中义务教育和中专学历教育；负责本单位运动队反兴奋剂工作；承担训练所需后勤保障和相关服务；开展相关体育竞赛、技术培训、训练交流，提供相关领域体育公益服务；承担武术项目业务管理相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位内设机构为二室十一科三中心一工会八个运动队，分别为党委办公室、办公室、人事科、财务科、训练科、青少科、文教科、伙食科、卫生科、保卫科、行政科、场管科、公寓科、武术培训竞赛管理中心、网络信息中心、培训中心、工会、武术队、羽毛球队、拳击队、散打队、跆拳道队、击剑队、空手道队、高尔夫队。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市什刹海体育运动学校事业编制440人，实有人数254人；其他人员183人，其中：退休183人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算15,854.67万元，比2023年年初预算数17,509.00万元减少1,654.33万元，下降9.45%。主要原因：一是运动员人数减少导致人员经费减少，二是2023年含上年结转政策调整人员经费；三是新增购置透视摄影X射线机等项目经费。

　　（一）本年财政拨款收入15650.73万元

　　1.一般公共预算拨款收入12,890.97万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入2,759.76万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入45.50万元

　　4.财政专户管理资金收入19.50万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入26.00万元。

　　（三）上年结转结余158.44万元

　　10.上年结转结余158.44万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算15,854.67万元，比2023年年初预算数17,509.00万元减少1654.33万元，下降9.45%。主要原因是：一是运动员人数减少导致人员经费减少，二是2023年含上年结转政策调整人员经费；三是新增购置透视摄影X射线机等项目经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算12,361.29万元，占总支出预算77.97%，比2023年年初预算数14,256.75万元减少1895.46万元，下降13.30%。

　　（二）项目支出。项目支出预算3,493.38万元，比2023年年初预算数3,252.25万元增加241.13万元，增长7.41%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市什刹海体育运动学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费,开支单位为北京市什刹海体育运动学校，无所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算97.24万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加43.94万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数31.00万元，与2023年年初预算数31.00万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数66.24万元，包括：公务用车购置费2024年预算数43.94万元，比2023年年初预算数0万元增加43.94万元，主要原因：更新购置公务用车一辆；公务用车运行维护费2024年预算数22.30万元，其中：公务用车燃油11.73万元，公务用车维修3.82万元，公务用车保险3.82万元，其他支出2.93万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市什刹海体育运动学校政府采购预算总额469.00万元，其中：政府采购货物预算256.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算213.00万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市什刹海体育运动学校政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市什刹海体育运动学校填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,493.38万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市什刹海体育运动学校共有车辆9台，共计343.65万元；单位价值50万元以上的设备16台（套）、共计343.65万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台，共计85.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报

　　附件：北京市什刹海体育运动学校2024年度单位预算报表