目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责

　　北京市射击运动技术学校为北京市体育局下属的公益一类事业单位，主要职责为承担射击运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作；组织在校运动员完成文化教育；负责本单位运动队反兴奋剂工作；承担训练所需后勤保障和相关服务；承担射击运动项目业务管理相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据北京市人民政府办公厅公文批复通知（（1986）厅秘字第36号），设立北京市射击运动技术学校。北京市射击运动技术学校内部机构设置为二室十科四队，包括办公室、党委综合办公室、纪检法制科、行政科、财务科、人事科、竞训科、医务科研科、膳食科、保卫科、文化教育科、公寓管理科、飞碟射击队、步枪射击队、手枪射击队、二线射击队。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市射击运动技术学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制180人，实有人数125人；其他人员64人，其中离休人员0人，退休人员64人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算7,737.98万元，比2023年年初预算数7,277.16万元增加460.82万元，增长6.33%。主要原因是射击项目联合培养、射击训练枪弹款等项目金额增长。

　　（一）本年财政拨款收入7,719.62万元

　　1.一般公共预算拨款收入6,908.90万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入810.72万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入18.36万元

　　4.财政专户管理资金收入18.06万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.30万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算7,737.98万元，比2023年年初预算数7,277.16万元增加460.82万元，增长6.33%。主要原因是射击项目联合培养、射击训练枪弹款等项目金额增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算5,017.52万元，占总支出预算64.84%，比2023年年初预算数5,536.48万元减少518.96万元，减少9.37%。

　　（二）项目支出。项目支出预算2,720.46万元，比2023年年初预算数1,740.68万元增加979.78万元，增长56.29%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市射击运动技术学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市射击运动技术学校，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算61.26万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少1.23万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数31.11万元，比2023年年初预算数25.48万元增加5.63万元，主要原因：增加手枪项目出国挑选枪弹，出国人员数量增加。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.17万元，与2023年年初预算数0.17万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数29.98万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数27.03万元减少9.05万元，主要原因：2024年申请购置小型客车一辆，2023年申请购置中型客车一辆，价格降低；公务用车运行维护费2024年预算数12万元，其中：公务用车燃油3万元，公务用车维修3万元，公务用车保险3.40万元，其他支出2.60万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数9.81万元增加2.19万元，主要原因：单位原有车辆部分已超报废年限无法上路行驶，更新车辆后车辆使用率提高，燃油费增长。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市射击运动技术学校政府采购预算总额1,458.09万元，其中：政府采购货物预算858.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算600.04万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市射击运动技术学校无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市射击运动技术学校填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,720.46万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市射击运动技术学校共有车辆9台，共计216.17万元；单位价值50万元以上的设备7台（套）、共计549.05万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市射击运动技术学校2024年度单位预算报表