目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）单位性质、职责等情况

　　根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立北京市体育设施管理中心的函》（京编办事〔2008〕22号）和《关于同意为市体育局所属部分事业单位调剂增编的函》（京编办事〔2017〕83号）设立了北京市体育设施管理中心，是市体育局直属的公益一类事业单位。

　　主要职能是：受市体育局委托承担局属体育设施的相关管理，承担局属体育设施合理利用和资源整合的相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市体育设施管理中心内设5个部门，分别为：办公室、财务部、设施管理部、设施发展部、法务部。

　　（三）人员构成情况

　　北京市体育设施管理中心事业编制26人，实际23人；其他人员（退休人员）5人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算2224.83万元，比2022年1804.99万元增加419.84万元，增长23.26%。主要原因是：我单位新增8名在职人员，同时落实工资政策调整。

　　（一）本年财政拨款收入2171.23万元

　　1.一般公共预算拨款收入2171.23万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余53.60万元

　　10.上年结转结余53.60万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算2224.83万元，比2022年年初预算数1804.99万元增加419.84万元，增长23.26%。主要原因是:我单位新增8名在职人员，同时落实工资政策调整。

　　（一）基本支出。基本支出预算1362.82万元，占总支出预算61.25%，比2022年973.41万元增加389.41万元，增长40.00%。

　　（二）项目支出。项目支出预算862.01万元，比2022年831.58万元增加30.43万元，增长3.66%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市体育设施管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市体育设施管理中心，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算2.5万元，与2022财政拨款“三公”经费持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与上年持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.33万元，2023年预算数与上年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市体育设施管理中心政府采购预算总额851.38万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算161.90万元，政府采购服务预算689.48万元

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市体育设施管理中心购买服务预算总额0.00万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市体育设施管理中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算862.01万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，本单位共有车辆1台，共计17.08万元；单位价值50万元以上的通用设备4套，共计273.25万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市体育设施管理中心2023年度单位预算报表