目　录

　　第一部分、2021年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分、2021年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分　2021年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕74号），北京市体育局设立了北京市先农坛体育运动技术学校（北京市先农坛体育场）。下设办公室、党委综合办公室、工会办公室、运动队保障办公室、财务结算中心、网球活动中心、物业管理服务中心、训练科、人事科、文教科、医务科、保卫科、膳食科、规划建设科、科研科等15个科室。

　　2.单位职责

　　（1）贯彻落实市体育局关于竞技体育的方针、政策，选拔、培养高水平竞技体育人才。

　　（2）完成市体育局下达的竞技体育目标任务。

　　（3）制定完善运动队管理办法，规范运动员选调及调整制度。

　　（4）在市体育局的统一规划下，有计划地实施学校训练场馆和办公设施的改建和维修，完成学校基本建设工作。

　　（5）做好后备干部的培养、选拔工作，促进学校各方面可持续发展。

　　（6）按照相关要求，做好学校资金使用及国有资产的管理工作。

　　（二）单位性质

　　北京市先农坛体育运动技术学校为——公益一类事业单位。

　　（三）人员构成情况

　　（四）北京市先农坛体育运动技术学校事业编制681人，实际558人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）17人。

　　离退休人员281人，其中：离休3人，退休278人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2021年收入预算18,232.44万元，比2020年20,043.06万元减少1,810.62万元，下降9.03%。其中：财政拨款17,171.92万元，比2020年18,314.66万元减少1,142.74万元；统筹使用结余资金安排预算1,056.27万元，比2020年1,500.00万元减少443.73万元；其他资金4.25万元，比2020年228.4万元减少224.15万元。减少原因：根据市委市政府厉行节约要求，压缩经费预算，加强了预算管理，减少了相应支出。

　　（二）支出预算说明

　　2021年支出预算18,232.44万元，其中基本支出预算13,485.71万元，占总支出预算73.97%，比2020年13,724.26万元减少238.55万元，下降1.74%；项目支出预算4,746.73万元，比2020年6,318.80万元减少1,572.07万元，下降24.88%，减少原因：落实政府过紧日子要求，严格控制各项支出，减少低压配电室改造等工程类项目。

　　三、主要支出情况

　　2021年是奥运会与全运会的决胜之年，学校要始终坚持深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导不动摇，坚决落实市委、市政府及市体育局党组各项指示精神，全校上下统一思想、坚定目标、细化工作，以必胜的信心坚决打好“两运”战役。

　　北京市先农坛体育运动技术学校主要支出方向：一是完善竞技体育梯队建设，为国家培养、输送高水平竞技体育人才及后备人才；二是保障专业竞技体育运动员日常训练、比赛；三是组织运动员代表北京市全力备战陕西全运会及参加全国性及世界性竞技体育赛事。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　北京市先农坛体育运动技术学校2021年“三公”经费财政拨款预算143.47万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2021年预算数70.00万元。2021年因公出国(境)费用主要用于优秀运动队出国训练比赛等方面。

　　（二）公务接待费。2021年预算数2.00万元。2021年公务接待费主要用于外省市运动队交流等方面。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数71.47万元，其中，公务用车购置费2021年预算数48.97万元，公务用车运行维护费2021年预算数22.50万元，其中：公务用车加油11.93万元，公务用车维修3.82万元，公务用车保险3.82万元，其他2.93万元。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2021年北京市先农坛体育运动技术学校政府采购预算总额933.92万元，其中：政府采购货物预算155.90万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算778.03万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务预算

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京市先农坛体育运动技术学校填报绩效目标的预算项目12个，占本单位全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,746.73万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京市先农坛体育运动技术学校共有车辆15台，432.14万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、311.3万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、149.33万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分　2021年单位预算报表

　　附件：北京市先农坛体育运动技术学校2021年度单位预算报表