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北京市先农坛体育运动技术学校2022年财政预算信息
2022-03-02 10:00:00  |  北京市先农坛体育运动技术学校
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  第一部分 2022年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2022年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2022年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)本单位性质、职责等情况

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案通知和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号),北京市体育局设立了北京市先农坛体育运动技术学校(北京市先农坛体育场)。北京市先农坛体育运动技术学校为北京市体育局所属公益一类事业单位。

  单位职责:

  1.贯彻落实市体育局关于竞技体育的方针、政策,选拔、培养高水平竞技体育人才。

  2.完成市体育局下达的竞技体育目标任务。

  3.制定完善运动队管理办法,规范运动员选调及调整制度。

  4.在市体育局的统一规划下,有计划地实施学校训练场馆和办公设施的改建和维修,完成学校基本建设工作。

  5.做好后备干部的培养、选拔工作,促进学校各方面可持续发展。

  6.按照相关要求,做好学校资金使用及国有资产的管理工作。

  (二)机构设置情况

  北京市先农坛体育运动技术学校内设办公室、党委综合办公室、工会办公室、运动队保障办公室、财务结算中心、网球活动中心、物业管理服务中心、训练科、人事科、文教科、医务科、保卫科、膳食科、规划建设科、科研科等15个科室。

  (三)人员构成情况

  北京市先农坛体育运动技术学校单位事业编制681人,实际506人;其他人员331人,其中:其他聘用人员46人,离休人员2人,退休人员283人。

  二、2022年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2022年收入预算25,397.83万元,比2021年18,232.44万元增加7,165.39万元,增长39.30%。其中:本年财政拨款收入17,897.83万元,比2021年17,171.92万元增加725.91万元,增加原因为本年增加运动场馆租赁等项目;本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平;上年结转结余资金7,500.00万元,比2021年1,056.27万元增加6,443.73万元,主要原因为增加先农坛体育运动技术学校综合训练馆加固节能综合改造和先农坛体育场先农坛门至内坛东门区域整治项目结转至2022年支出。

  (二)支出情况说明

  2022年支出预算25,397.83万元,比2021年18,232.44万元增加7,165.39万元,增长39.30%。

  基本支出预算13,591.86万元,占总支出预算53.52%,比2021年13,485.71万元增加106.15万元,增长0.79%,主要原因为落实人员正常晋职晋岗工资调整人员经费增加。项目支出预算11,805.97万元,比2021年4,746.73万元增加7,059.24万元,增长148.72%,主要原因为增加先农坛体育运动技术学校综合训练馆加固节能综合改造和先农坛体育场先农坛门至内坛东门区域整治项目结转至2022年支出。其中:

  1.事业单位经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对附属单位补助支出0.00万元。

  三、主要支出情况

  (一)认真落实习近平总书记关于体育工作的重要指示精神,克服新冠肺炎疫情影响,保障机构的日常运转;体育场地(场馆)维修维护、使用管理以及体育设施(器材)的购置和使用维护管理工作;保障专业运动队正常训练,完成全年指令性比赛;全力做好运动队赛事的备战训练工作。

  (二)完善竞训体系,提升体育后备人才水平,监控训练质量。引入更前沿的科研技术手段对运动员身体、生理和运动能力的数据进行分析研究和训练质量监控,提高竞技水平。

  (三)拓宽竞技体育后备人才培养;改善学校体育训练条件,加强对训练的科学指导和评估管理。

  四、“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)"三公"经费的单位范围

  北京市先农坛体育运动技术学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费为本单位开支。

  (二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

  2022年"三公"经费财政拨款预算92.50万元,比2021年"三公"经费财政拨款预算减少50.97万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数70.00万元,与2021年持平;2022年因公出国(境)费用主要用于运动员出国训练、比赛等方面。

  2.公务接待费。2022年预算数0.00万元,比2021年预算数2.00万元减少2.00万元,主要原因:本单位2022年预计没有公务接待任务。

  3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数22.50万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0.00万元,比2021年预算数48.97万元减少48.97万元,主要原因:2021年更新公务用车;公务用车运行维护费2022年预算数22.50万元,其中:公务用车燃油11.93万元,公务用车维修3.83万元,公务用车保险3.83万元,其他支出2.93万元。公务用车运行维护费2022年与2021年持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2022年北京市先农坛体育运动技术学校政府采购预算总额7.65万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7.65万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2022年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费情况说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2022年,北京市先农坛体育运动技术学校填报绩效目标的预算项目8个,占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,305.97万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2022年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2021年底,我单位共有车辆15台,共计414.74万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套),共计169.54万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计149.34万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

  附件:北京市先农坛体育运动技术学校2022年度单位预算报表

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