目　录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据北京市人民政府办公厅公文批复通知（（1986）厅秘字第36号），设立北京市射击运动技术学校。本单位为北京市体育局下属公益一类事业单位，主要职责为：

　　1.负责射击项目注册管理、优秀运动队管理及相关后备人才培养。

　　2.负责制定射击项目二级运动队招生计划、考核标准及组织实施。负责帮助、指导、监督二级运动队建设及管理工作。

　　3.提供训练基地及相关服务，负责训练场地、器材的管理，负责体育训练后勤保障。

　　4.组织体育训练竞赛。

　　5.教练员、运动员、管理人员培训。

　　6.负责北京市射击运动项目的业务管理。

　　7.指导区县业余后备人才的培养。

　　8.组织实施本市参加国内、国际比赛集训和参赛事项。

　　（二）机构设置情况

　　北京市射击运动技术学校内部机构设置为二室九科四队，包括办公室、党委综合办公室、行政科、财务科、人事科、竞训科、医务科研科、膳食科、保卫科、文化教育科、公寓管理科、飞碟射击队、步枪射击队、手枪射击队、二线射击队。

　　（三）人员构成情况

　　北京市射击运动技术学校事业编制180人，实有人数167人；其他人员65人，其中：其他聘用人员--临时工6人、离休1人、退休58人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算6,084.51万元，比2021年6,581.08万元减少496.57万元，降低7.55%。其中：本年财政拨款收入6,076.91万元，比2021年6,574.32万元减少497.41万元，主要原因：减少科技助力室外训练场及跑射项目训练场地改造工程等一次性项目，且社会保险降低，人员经费减少；本年其他资金收入7.60万元，比2021年6.76万元增加0.84万元，主要原因：中专班学生人数增加，学费等非税收入相应增加；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算6,084.51万元，比2021年6,581.08万元减少496.57万元，降低7.55%。

　　基本支出预算4,528.05万元，占总支出预算74.42%，比2021年4,604.32万元减少76.27万元，降低1.66%，主要原因：社会保险降低，人员经费减少。项目支出预算1,556.46万元，比2021年1,976.76万元减少420.30万元，降低21.26%，主要原因：减少科技助力室外训练场及跑射项目训练场地改造工程等一次性项目。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年是杭州亚运会的举办之年。北京市射击运动技术学校认真学习习近平总书记关于体育工作的重要论述，深入贯彻市委、市政府关于实施全民健身国家战略和加快推进体育强国建设的决策部署，按照“建设体育强国北京要做表率，为国争光北京要做贡献”的总体思路，持续提升射击事业发展的质量和效益，为国增光添彩。

　　北京市射击运动技术学校主要支出方向为保障运动员日常训练及比赛，全力备战杭州亚运会，提升射击竞技体育综合实力，提升赛事品质。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市射击运动技术学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费为本单位开支。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算34.66万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少61.12万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数25.48万元，与2021年预算数25.48万元持平；2022年因公出国（境）费用主要用于派专人出访德国挑选对号弹，出访意大利挑选订制匹配的枪托等，保障运动员的使用等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算数0.18万元，与2021年预算数0.18万元持平。2022年公务接待费主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数9.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数48.98万元减少48.98万元，主要原因：减少更新车辆项目；公务用车运行维护费2022年预算数9.00万元，其中：公务用车燃油2.20万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险3.40万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数21.14万元减少12.14万元。主要原因：减少更新车辆的运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市射击运动技术学校政府采购预算总额292.58万元，其中：政府采购货物预算15.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算277.05万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市射击运动技术学校无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市射击运动技术学校填报绩效目标的预算项目7个，占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,556.46万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市射击运动技术学校共有车辆9台，共计207.52万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计215.59万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：北京市射击运动技术学校2022年度单位预算报表