目　录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意设立北京市冬季运动管理中心的函》（京编办事〔2015〕135号）和《北京市体育局关于成立北京市冬季运动管理中心的通知》(京体人字〔2016〕1号)，设立北京市冬季运动管理中心，单位性质为公益一类事业单位。

　　本单位的主要职责为：负责具体组织、指导本市冬季运动项目的发展、普及、提高工作，组织相关竞赛和交流活动；承担本市冬季运动项目优秀运动队及相关教练员、裁判员的队伍建设等方面的辅助性、事务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　本单位内设一室五部，分别为综合办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、竞技冰雪部、大众冰雪部。无下属单位。

　　（三）人员构成情况

　　北京市冬季运动管理中心事业编制50人，实有人数27人；其他人员0人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算14,387.70万元，比2021年9,113.38万元增加5,274.32万元，增长57.87%。其中：本年财政拨款收入12,308.65万元,比2021年5,054.94万元增加7,253.71万元.主要原因为项目预算调整，增加了北京市冬季运动项目训练比赛经费等经费；本年其他资金收入5万元，比2021年0万元增加5万元，为利息收入等；上年结转结余资金2074.05万元，比2021年4,058.44万元减少1,984.39万元，主要原因为2021年追加经费少于2020年，结转结余相应减少。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算14,387.70万元，比2021年9,113.38万元增加5,274.32万元，增长57.87%。

　　基本支出预算2,761.31万元，占总支出预算22.42%，比2021年685.76万元增加2,075.55万元，增长302.66%，主要原因是北京冰上训练基地已投入使用，2022年预算中增加了面积86958.39平方米，相应增加了水费、电费、取暖费、物业管理费等公用经费预算。项目支出预算11,626.39万元，比2021年8,427.62万元增加3,198.77万元，增长37.96%，主要原因是增加了北京市冬季运动项目训练比赛项目，减少了优秀竞技冰雪运动员(引进)训练经费等。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　单位预算项目主要为北京市冬季运动项目训练比赛项目、北京市青少年冰球后备梯队项目、北京市冰上项目训练基地制冰与冰场运维项目、北京市冰上项目训练基地运行维护综合管理项目、北京市冰上项目训练基地能耗项目，北京市青少年冰雪运动系列比赛等。主要用于以下几个方面：

　　（一）北京冰雪骨干队伍建设

　　着眼冬奥备战及“后冬奥时代”长远发展，围绕提升针对性综合保障能力，突出重点方向、关键队伍、核心队员，进一步打造结构合理、素质过硬、重点突出的北京竞技冰雪教练员、运动员队伍。同时，深化党建引领，创新工作模式，使党建触角向承接主体和运动队延伸，凝聚北京冰雪事业奋进发展新活力。

　　（二）北京冰上项目训练基地后勤保障管理工作

　　针对冰上项目训练基地规模大、物业管理涉及面广、内容多、复杂程度高、专业性强的特点，组织运管管理团队招募，做好冰场及冰上设备日常运维、训练馆及教学管理楼运维、供电工程、供水工程、采暖通风工程、绿化工程专业运维及餐饮服务、保洁服务等工作。做好能源管理工作。训练基地用水、制冷需求量大，对节能节水要求高。在后勤管理中，将坚持贯彻节能设计技术标准，结合运动训练实际情况，有针对性的制定节能节水使用方案，做好节能管理工作。

　　（三）北京冬季项目后备人才培养及发展普及

　　继续做好北京青少年滑雪后备梯队和冰球后备梯队的培养工作，同时发展其他冬季项目的后备梯队，为北京冬季项目储备优秀的竞技人才。积极开展北京市青少年冰雪运动系列比赛及京津冀滑雪挑战赛等群众冰雪系列赛事活动，持续开展“北京市大众滑雪锻炼等级标准测试活动”，做好冰雪运动的普及工作，让更多的群众参与到冰雪运动中，带动冰雪产业的持续发展。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市冬季运动管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费为本单位开支。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算0.38万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加0.18万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数0.38万元，比2021年预算数0.2万元增加0.18万元，主要原因：2022年中心人员增加，相应的增加了公务接待费。2022年公务接待费主要用于接待用餐费等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市冬季运动管理中心单位政府采购预算总额3490.48万元，其中：政府采购货物预算788.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2702.21万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市冬季运动管理中心无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市冬季运动管理中心填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9,552.34万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市冬季运动管理中心单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：北京市冬季运动管理中心2022年度单位预算报表