目　录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市体育总会秘书处成立于1950年，是北京市体育局下属的公益一类事业单位。其主要职责共分为6项：

　　1.负责北京市社会体育社团全局性问题的调查研究，拟订全市社会体育社会团体的发展规划及有关政策，并组织实施。

　　2.负责北京市体育社团成立登记、变更登记、注销登记前的审查；负责北京市体育社团年度检查的初审；监督、指导北京市体育社团遵守宪法、法律、法规和国家政策，依据其章程开展活动；协助有关部门查处北京市体育社团的违法行为；会同有关机关指导北京市社会团体的清算事宜。

　　3.依法依规对北京市行业协会的业务活动实施行业监管，开展专项治理，查办或协助查办违法违规行为。

　　4.推进全市性体育社会团体开展党的建设和政治思想工作，对社团的财务、人事、外事等事项进行管理、指导和监督；指导社团按程序申报主要领导人选的变动、涉外活动、重要规章制度的拟订等工作。

　　5.做好联系体总理事工作，组织社团工作骨干的学习、培训和工作交流；联系和指导区体总业务工作。

　　6.组织指导监督北京市体育社团开展全民健身活动，打造品牌赛事，组织或协助组织体育社团参加国际国内体育交流及大型赛事等活动，规范社团对外体育交流行为。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设有三个部门：综合办公室、协会工作部和竞赛活动部。

　　（三）人员构成情况

　　我单位共有事业编制20人，实有人数18人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算5157.67万元，比2021年4790.13万元减少632.46万元，减少13.2%。其中：本年财政拨款收入4157.67万元,比2021年4790.05万元减少632.38万元，主要因为项目经费低于上年；本年其他资金收入0万元，比2021年0.08万元减少0.08万元，上年将利息收入编入预算；上年结转结余资金1000万元，比2021年0.06万元增加999.94万元，项目经费结转1000万元。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算5157.67万元，比2021年4790.13万元增加367.54万元，增长7.67%。

　　基本支出预算528.86万元，占总支出预算10.25%，比2021年515.75万元增加13.11万元，增长2.54%，主要因为职工正常调整薪级和公用经费略有增加。项目支出预算4628.81万元，比2021年4274.38万元增加354.43万元，增长8.29%，主要因为我单位受领重要工作任务导致项目经费增加。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　1.完成北京市体育总会换届工作，在2021年召开北京市体育总会换届大会的基础上，将换届会议有关材料以及会议纪要等书面报告提交市民政局社团办，并办理相关备案手续，完成变更法人等相关事项。

　　2.继续做好市级体育社团年检、换届工作，督促所有体育社团参加年检，指导相关社团进行换届工作。

　　3.继续做好社团专项抽查工作，认真总结经验，梳理抽查的项目和内容，将把专项抽查工作推向纵深，更注重解决社团实际存在的问题，直面难点，化解难题。

　　4.统筹推动支部和协会党建工作，继续加强支部和业务主管协会党建工作。配合北京市行业协会商会综合党委，做好行业协会党建工作。

　　5.完善社团档案的保管、查阅、补齐补证工作，优化市级社团结构，形成北京市体育社团优胜劣汰的良性循环的格局。

　　6.持续做好疫情常态化条件下的全民健身赛事活动，持续开展群众夜间健身活动、回天地区、城市副中心专班系列活动。

　　7.持续做好冰雪运动普及推广，大力开展大众冰雪北京公开赛、体育组织冰雪推广普及系列活动。

　　8.持续做好各类大型活动服务保障工作。

　　9.加强京津冀体育交流合作，加强雄安地区、援藏援疆体育赛事交流与合作，促进地区间全民健身运动发展。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年本单位政府采购预算总额1373.14万元，其中：政府采购货物预算1.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1371.25万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年本单位政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，本单位填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3268.81万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，本单位共有车辆1台，共计17.67万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：北京市体育总会秘书处2022年度单位预算报表