目　录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分　2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市什刹海体育运动学校2021年度部门决算报表

第二部分　2021年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据《北京市人民政府办公厅公文批复通知》（（1986）厅秘字第36号），设立北京市什刹海体育运动学校。北京市什刹海体育运动学校内设二室十一科二中心一校，分别为党委办公室、办公室、人事科、财务科、训练科、青少科、文教科、伙食科、卫生科、保卫科、行政科、场馆科、公寓管理科、培训中心、网络信息中心、工体体校等部门。

　　2.单位职责

　　（1）贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，以及北京市体育方面的地方性法规、政府规章等，按照市体育局制订的竞技体育事业发展规划严格组织实施。

　　（2）统筹规划学校竞技体育发展，完善体育人才梯队建设，培养、输送高水平竞技体育人才和后备人才；为所属北京专业队提供训练及后勤保障；组织并代表北京市参加全国性及世界各类比赛。

　　（3）统筹规划学校青少年文化教育，培养具有专项技能的中等体育人才。

　　（4）组织开展学校专业队科研服务训练工作，配合市体科所重大科技研究、技术攻关等项目。

　　（5）完成国家、北京市相关部门及市体育局安排的参观、访问等接待活动，以及国内外媒体的采访报道任务，并组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

　　（6）主办、承办北京市体育局交办的体育赛事活动。

　　（7）负责组织监督所属运动队、二级运动班训练、比赛中反兴奋剂工作。

　　（8）承办市体育局交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　北京市什刹海体育运动学校事业编制440人，实有人数368人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计14,248.30万元，比上年减少872.51万元，下降5.79%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计13,953.71万元，比上年减少539.49万元，下降3.72%，其中：财政拨款收入13,900.54万元，占收入合计的99.62%；上级补助收入0万元；事业收入20.87万元，占收入合计的0.15%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入32.3万元，占收入合计的0.23%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计14,196.04万元，比上年减少675.86万元，下降4.54%，其中：基本支出11,099.01万元，占支出合计的78.18%；项目支出3,097.03万元，占支出合计的21.82%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计13,900.54万元，比上年减少921.13万元，下降6.21%。主要原因：减少智慧体校硬件建设项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出11,516.05万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8.11万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出11,435.63万元，占本年财政拨款支出82.38%；社会保障和就业支出72.31万元，占本年财政拨款支出0.52%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2021年度决算8.11万元，比2021年年初预算减少0.89万元，下降9.89%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算8.11万元，比2021年年初预算减少0.89万元，下降9.89%。主要原因：落实防疫防控政策，缩小培训规模。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算11,435.63万元，比2021年年初预算增加71.94万元，增长0.63%。其中：

　　“体育”（款）2021年度决算11,435.63万元，比2021年年初预算增加71.94万元，增长0.63%。主要原因：增加学生宿舍新增消防设施及维修改造项目。

1. “社会保障和就业支出”(类)2021年度决算72.31万元，与2021年年初预算持平。

　　其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算72.31万元，与2021年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,365.51万元，主要用于以下方面：其他支出2,365.51万元，占本年财政拨款支出17.04%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”（类）2021年度决算2,365.51万元，比2021年年初预算减少13.64万元，下降0.57%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算2,365.51万元，比2021年年初预算减少13.64万元，下降0.57%。主要原因：落实防疫防控政策，减少全运会指挥团人数。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11,079.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2021年“三公”经费财政拨款决算数17.39万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算48.5万元减少31.11万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数31万元减少31万元。主要原因：受国外疫情影响，取消运动队出国训练比赛。

　　2、公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数17.39万元，比2021年年初预算数17.5万元减少0.11万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数17.39万元，比2021年年初预算数17.5万元减少0.11万元，主要原因：减少公务用车出行，节约维修经费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.80万元，公务用车维修12.08万元，公务用车保险2.05万元，公务用车其他支出0.46万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.48万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额875.13万元，其中：政府采购货物支出706.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出168.52万元。授予中小企业合同金额781.81万元，占政府采购支出总额的89.34%，其中：授予小微企业合同金额155.33万元，占政府采购支出总额的17.75%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆7台，315.70万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　5.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分　2021年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件。

　　附件：北京市什刹海体育运动学校2021年度项目支出绩效自评表