目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　1.根据中共中央、国务院批准的北京市党政机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市体育局（简称市体育局）。市体育局是负责本市体育事业管理工作的市政府直属机构。

　　2.部门职责

　　（1）贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

　　（2）协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　（3）统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　（4）统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　（5）统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（6）会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

　　（7）指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

　　（8）组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

　　（9）主办、承办重大体育赛事活动。

　　（10）负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　（11）负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

　　（12）依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　（13）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕74号），北京市体育局内设13个职能处室，包括办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处（北京市体育市场管理办公室）、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委、工会、离退休干部处。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市体育局（本级）行政编制90人，实有人数89人；事业编制2人，实有人数2人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算22,259.17万元，比2022年34,965.66万元减少12,706.49万元，减少36.34%。主要原因是减少综合性运动会教练员运动员成绩奖金、北京市冰上项目训练基地建设等项目经费。

　　（一）本年财政拨款收入21,632.91万元

　　1.一般公共预算拨款收入15,686.69万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入5,946.22万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余626.26万元

　　10.上年结转结余626.26万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算22,259.17万元，比2022年年初预算数34,965.66万元减少12,706.49万元，下降36.34%。主要原因是减少综合性运动会教练员运动员成绩奖金、北京市冰上项目训练基地建设等项目经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算4,592.23万元，占总支出预算20.63%，比2022年年初预算数3,661.48万元增加930.75万元，增长25.42%。

　　（二）项目支出。项目支出预算17,666.94万元，占总支出预算79.37%，比2022年年初预算数31,304.18万元减少13,637.24万元，下降43.56%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市体育局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市体育局（本级），无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算79.63万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少84.5万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数58.70万元，比2022年年初预算数142.92万元减少84.22万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，减少因公出国培训项目。

　　2.公务接待费。2023年预算数4.73元，比2022年年初预算数5.01万元减少0.28万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数16.20万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数16.20万元，其中：公务用车燃油8.59万元，公务用车维修2.75万元，公务用车保险2.75万元，其他支出2.11万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数16.20万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市体育局（本级）政府采购预算总额9,465.50万元，其中：政府采购货物预算9.50万元，政府采购工程预算3,000.00万元，政府采购服务预算6,456.00万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市体育局（本级）政府购买服务预算总额10,200.99万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算540.99万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市体育局（本级）填报绩效目标的预算项目54个，占本单位本年预算项目54个的100%。填报绩效目标的项目支出预算17,240.68万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市体育局（本级）共有车辆5台，共计121.68万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计152.92万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市体育局（本级）2023年度单位预算报表