目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据北京市人民政府办公厅公文批复通知（（1986）厅秘字第36号），设立北京市射击运动技术学校，为北京市体育局直属的正处级公益一类事业单位。

　　单位主要职责为承担射击运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作；组织在校运动员完成文化教育；负责本单位运动队反兴奋剂工作；承担训练所需后勤保障和相关服务；承担射击运动项目业务管理相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市射击运动技术学校内部机构设置为二室九科四队，包括办公室、党委综合办公室、行政科、财务科、人事科、竞训科、医务科研科、膳食科、保卫科、文化教育科、公寓管理科、飞碟射击队、步枪射击队、手枪射击队、二线射击队。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市射击运动技术学校事业编制180人，实有人数130人；其他人员61人，其中：离休1人，退休60人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算7,277.16万元，比2022年年初预算数6,084.51万元增加1,192.65万元，增长19.60%。主要原因是落实工资政策调整；新增射击项目联合培养、中央转移支付“选星计划”专项资金等项目。

　　（一）本年财政拨款收入6,806.98万元

　　1.一般公共预算拨款收入5,239.63万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入1,567.35万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入9.12万元

　　4.财政专户管理资金收入8.12万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入1.00万元。

　　（三）上年结转结余461.06万元

　　10.上年结转结余461.06万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算7,277.16万元，比2022年年初预算数6,084.51万元增加1,192.65万元，增长19.60%。主要原因是落实工资政策调整；新增射击项目联合培养、中央转移支付“选星计划”专项资金等项目。

　　（一）基本支出。基本支出预算5,536.48万元，占总支出预算76.08%，比2022年年初预算数4,528.05万元增加1,008.43万元，增长22.27%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1,740.68万元，比2022年年初预算数1,556.46万元增加184.22万元，增长11.84%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市射击运动技术学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市射击运动技术学校，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算62.49万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加27.83万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数25.48万元，与2022年年初预算数25.48万元持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.17万元，比2022年年初预算数0.18万元减少0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数36.84万元，其中，公务用车购置费2023年预算数27.03万元，比2022年年初预算数0万元增加27.03万元，主要原因：2023年更新中型客车一辆；公务用车运行维护费2023年预算数9.81万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修3万元，公务用车保险4.11万元，其他支出2.70万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数9万元增加0.81万元。主要原因：更新车辆的保险及车船税。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市射击运动技术学校政府采购预算总额607.09万元，其中：政府采购货物预算28.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算579.06万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市射击运动技术学校无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市射击运动技术学校填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,740.68万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市射击运动技术学校共有车辆9台，共计207.52万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计215.59万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市射击运动技术学校2023年度单位预算报表