目    录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市冬季运动管理中心2022年度决算报表

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意设立北京市冬季运动管理中心的函》（京编办事〔2015〕135号）和《北京市体育局关于成立北京市冬季运动管理中心的通知》（京体人字〔2016〕1号），设立北京市冬季运动管理中心。内设一室五部，分别为综合办公室、财务部、医务科研部、后勤保障部、竞技冰雪一部、竞技冰雪二部。

　　2.单位职责

　　负责具体组织、指导本市冬季运动项目的发展、普及、提高工作，组织相关竞赛和交流活动；承担本市冬季运动项目优秀运动队及相关教练员、裁判员的队伍建设等方面的辅助性、事务性工作。

　　（二）人员构成情况

　　本单位事业编制51人，实有人数40人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计22306.73万元，比上年增加10238.64万元，增长84.84%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计21144.27万元，比上年增加12778.98万元，增长152.76%，其中：财政拨款收入20872.35万元，占收入合计的98.71%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入270.28万元，占收入合计的1.28%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.64万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入预算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计21123.41万元，比上年增加11476.74万元，增长118.97%，其中：基本支出2950.71万元，占支出合计的13.97%；项目支出18172.70万元，占支出合计的86.03%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计21970.22万元，比上年增加10036.59万元，增长84.10%。主要原因：增加了北京市冬季运动项目训练比赛、昆仑鸿星冰球俱乐部一次性补贴项目等项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出14620.96万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出14620.96万元，占本年财政拨款支出70.16%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算14620.96万元，比2022年度年初预算增加6383.21万元，增长77.49%。其中：

　　“体育”（款）2022年度决算14620.96万元，比2022年度年初预算增加6383.21万元，增长77.49%。主要原因：增加了北京市冬季运动项目训练比赛、昆仑鸿星冰球俱乐部一次性补贴项目等项目。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出6219.00万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出6219.00万元，占本年财政拨款支出29.84%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”（类）2022年度决算6219.00万元，比2022年度年初预算增加74.06万元，增长1.21%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2022年度决算6219.00万元，比2022年度年初预算增加74.06万元，增长1.21%。主要原因：增加了中央体彩-北京冬奥会输送经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2726.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括北京市冬季运动管理中心，无其他所属单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.38万元减少0.38万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.38万元减少0.38万元。主要原因：严格控制公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额15085.61万元，其中：政府采购货物支出552.47万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出14533.15万元。授予中小企业合同金额11988.33万元，占政府采购支出总额的79.47%，其中：授予小微企业合同金额11543.48万元，占政府采购支出总额的76.52%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

　　12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件。

　　附件：北京市冬季运动管理中心2022年度项目支出绩效自评表