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　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市航空运动学校2022年度决算报表

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市航空运动学校内设二室九科一队，分别为办公室、党总支办公室、航空运动管理科、航空运动发展科、训练保障科、法规宣传科、行政科、人事科、财务科、飞行科、机务科、跳伞队。

　　北京市航空运动学校单位性质为公益一类事业单位，隶属于北京市体育局，主要职责是承担跳伞运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及相关后备人才培养等工作；组织在校运动员完成文化教育；承担训练所需后勤保障和相关服务；承担航空运动项目业务管理相关工作，开展航空运动项目科研、培训和宣传工作；承担本市航空运动项目的行业管理、监督检查等技术性、事务性工作。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制108人，实有人数78人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计3231.28万元，比上年增加362.3万元，增长12.63%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计3231.28万元，比上年增加362.3万元，增长12.63%，其中：财政拨款收入3230.36万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.91万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入预算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计3000.23万元，比上年增加149.67万元，增长5.25%，其中：基本支出2437.34万元，占支出合计的81.24%；项目支出562.89万元，占支出合计的18.76%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计3230.36万元，比上年增加362.91万元，增长12.66%。主要原因：人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策、综合训练场馆屋面防水改造、电子烟感报警系统安装经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2638.20万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出2583.02万元，占本年财政拨款支出86.09%；社会保障和就业支出55.18万元，占本年财政拨款支出1.84%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算2583.02万元，比2022年度年初预算增加28.11万元，增长1.10%。其中：

　　“体育”（款）2022年度决算2583.02万元，比2022年度年初预算增加28.11万元，增长1.10%。主要原因：人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。

　　2.“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算55.18万元，比2022年度年初预算保持一致。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算55.18万元，比2022年度年初预算保持一致。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出362.03万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出362.03万元，占本年财政拨款支出12.07%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”（类）2022年度决算362.03万元，比2022年度年初预算减少6.36万元，下降1.73%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2022年度决算362.03万元，比2022年度年初预算减少6.36万元，下降1.73%。主要原因：落实疫情常态化要求，减少部分外出训练比赛。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2437.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数10.16万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算11.00万元减少0.84万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。本年度无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数10.16万元，比2022年度年初预算数11.00万元减少0.84万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元保持一致。公务用车运行维护费2022年度决算数10.16万元，比2022年度年初预算数11.00万元减少0.84万元，主要原因落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修4.04万元，公务用车保险0.92万元，公务用车其他支出2.20万元。2022年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.69万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额62.27万元，其中：政府采购货物支出14.03万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出48.24万元。授予中小企业合同金额60.32万元，占政府采购支出总额的96.86%，其中：授予小微企业合同金额17.05万元，占政府采购支出总额的27.38%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆6台，201.24万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

　　7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件。

　　附件：北京市航空运动学校2022年度项目支出绩效自评表