目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　1.单位性质：根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立北京市体育设施管理中心的函》（京编办事〔2008〕22号）和《关于同意为市体育局所属部分事业单位调剂增编的函》（京编办事〔2017〕83号）设立了北京市体育设施管理中心,是市体育局直属的公益一类事业单位。

　　2.职责：承担市体育局所属体育设施的管理、利用和资源整合等事务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市体育设施管理中心内设5个部门，分别为：办公室、财务部、设施管理部、设施发展部、法务部。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市体育设施管理中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制26人，实有人数22人；其他人员-退休人员6人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年收入预算1861.96万元，比2023年年初预算数2224.83万元减少362.87万元，下降16.31%。主要原因减少31号院下水改造项目等一次性项目。

　　（一）本年财政拨款收入1861.96万元

　　1.一般公共预算拨款收入1861.96万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算1861.96万元，比2023年年初预算数2224.83万元减少362.87万元，下降16.31%。主要原因是减少31号院下水改造项目等一次性项目。

　　（一）基本支出。基本支出预算1245.00万元，占总支出预算66.87%，比2023年年初预算数1362.82万元减少117.82万元，下降8.65%。

　　（二）项目支出。项目支出预算616.96万元，比2023年年初预算数862.01万元减少245.05万元，下降28.43%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市体育设施管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市体育设施管理中心，无所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算20.48万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数20.48万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：新购置公务用车一辆；公务用车运行维护费2024年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2024年预算数与上年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市体育设施管理中心政府采购预算总额606.52万元，其中：政府采购货物预算17.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算588.54万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市体育设施管理中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位无机关运行经费预算安排的预算。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市体育设施管理中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算616.96万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市体育设施管理中心共有车辆1台，共计17.08万元；单位价值50万元以上的设备4台（套）、共计273.25万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　本单位2024年无重点支出和重大投资项目安排的预算。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市体育设施管理中心2024年度单位预算报表