目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意设立北京市冬季运动管理中心的函》（京编办事〔2015〕135号）, 同意设立北京市冬季运动管理中心，为北京市体育局所属公益一类事业单位。

　　北京市冬季运动管理中心承担组织推进本市冬季运动项目发展、普及、提高等事务性工作，组织相关竞赛和交流活动；承担冬季运动项目市级运动队及相关教练员、裁判员的队伍建设、管理等事务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市冬季运动管理中心内设一室五部，分别为综合办公室、冰雪一部、冰雪二部、医务科研部、财务部、后勤保障部。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市冬季运动管理中心事业编制51人,实有人数38人,其他人员3人,其中，退休人员3人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算19,706.05万元，比2023年年初预算数13,310.43万元增加6395.62万元，增长48.04%。主要原因是冬季运动项目训练比赛经费年初预算批复比例提高，新增第十四届全国冬季运动会代表团参赛经费等项目，结转优秀竞技冰雪运动员训练经费。

　　（一）本年财政拨款收入14,353.56万元

　　1.一般公共预算拨款收入5,066.86万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入9,286.69万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入0.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入0.00万元。

　　（三）上年结转结余5,352.49万元

　　10.上年结转结余5,352.49万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算19,706.05万元，比2023年年初预算数13,310.43万元增加6395.62万元，增长48.04%。主要冬季运动项目训练比赛经费年初预算批复比例提高，新增第十四届全国冬季运动会代表团参赛经费等项目，结转优秀竞技冰雪运动员训练经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算3,288.08万元，占总支出预算16.68%，比2023年年初预算数3,336.94万元减少48.86万元，下降1.46%。

　　（二）项目支出。项目支出预算16,417.97万元，比2023年年初预算数9,973.49万元增加6444.48万元，增长64.61%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市冬季运动管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市冬季运动管理中心，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算0.35万元，与2023年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.35万元，与2023年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市冬季运动管理中心政府采购预算总额11,021.55万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11,021.55万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2024年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市冬季运动管理中心填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11,227.23万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市冬季运动管理中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市冬季运动管理中2024年度单位预算报表