目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第二部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《北京市人民政府办公厅公文批复通知》（1986）厅秘字第36号文件，设立北京市芦城体育运动技术学校，为公益一类事业单位。

　　主要职责：

　　1.承担棒球等运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作。

　　2.组织在校运动员完成初中义务教育和中专学历教育。

　　3.负责本单位运动队反兴奋剂工作。

　　4.承担训练所需后勤保障和相关服务。

　　5.开展相关体育竞赛、技术培训、训练交流，提供相关领域体育公益服务。

　　（二）机构设置情况

　　北京市芦城体育运动技术学校设立二室十一科一部一会，分别为：办公室、党委办公室、训练一科、训练二科、人事科、财务科、文教科、医研科、保卫科、膳食科、场馆科、行政科、物业管理科、船队管理保障部、学校工会。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市芦城体育运动技术学校事业编制477人，实际320人；其他人员94人（其中：退休人员94人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算17,402.02万元，比2023年年初预算数16,087.01万元增加1,315.01万元，增长8.17%。主要原因一是由于人员增加引起的经费变动，二是增加了学校运动队后勤保障服务、彩钢板更新工程经费。

　　（一）本年财政拨款收入17,354.63万元

　　1.一般公共预算拨款收入15,052.99万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入2,301.64万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入18.00万元

　　4.财政专户管理资金收入15.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入3.00万元。

　　（三）上年结转结余29.39万元

　　10.上年结转结余29.39万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算17,402.02万元，比2023年年初预算数16,087.01万元增加1,315.01万元，增长8.17%。主要原因是由于人员增加引起的经费变动以及增加了学校运动队后勤保障服务、彩钢板更新工程经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算12,842.95万元，占总支出预算73.92%，比2023年年初预算数12,320.26万元增加522.69万元，增长4.24%。

　　（二）项目支出。项目支出预算4,559.07万元，比2023年年初预算数3,766.75万元增加792.32万元，增长21.03%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市芦城体育运动技术学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市芦城体育运动技术学校，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算117.95万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加15.33 万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数61.17万元，比2023年年初预算数61.87万元减少0.70万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减因公出国（境）费用；2024年因公出国（境）费用主要用于我校运动队出国交流比赛。

　　2.公务接待费。2024年预算数4.75万元，与2023年年初预算数持平。2024年公务接待费主要用于接待到访的国内外运动队交流比赛等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数52.03万元，包括：公务用车购置费2024年预算数27.03万元，比2023年年初预算数0.00万元增加27.03万元，主要原因：2024年更新购置公务车1辆；公务用车运行维护费2024年预算数25.00万元，其中：公务用车燃油13.25万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险4.25万元，其他支出3.25万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数36.00万元减少11.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市芦城体育运动技术学校政府采购预算总额2,318.26万元，其中：政府采购货物预算450.51万元，政府采购工程预算181.61万元，政府采购服务预算1,686.14万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2024年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市芦城体育运动技术学校填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,559.07万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市芦城体育运动技术学校共有车辆18台，共计571.10万元；单位价值50万元以上的设备23台（套）、共计3498.94万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计60.10万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市芦城体育运动技术学校2024年度单位预算报表