目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　单位性质：

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案通知和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立了北京市先农坛体育运动技术学校(北京市先农坛体育场)，为北京市体育局所属正处级公益一类事业单位。

　　单位职责：

　　1.承担田径等运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作;

　　2.组织在校运动员完成文化教育;

　　3.负责本单位运动队反兴奋剂工作;

　　4.承担训练所需后勤保障和相关服务;

　　5.开展相关体育竞赛、技术培训、训练交流，提供相关领域体育公益服务。

　　（二）机构设置情况

　　北京市先农坛体育运动技术学校内设办公室、党委综合办公室、工会办公室、运动队保障办公室、财务结算中心、网球活动中心、物业管理服务中心、训练科、人事科、文教科、医务科、保卫科、膳食科、规划建设科、科研科15个科室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市先农坛体育运动技术学校行政编制0人，实际0人；事业编制640人，实有人数382人；其他人员295人，其中：离休2人，退休293人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算19,516.29万元，比2023年年初预算数22,963.43万元减少3,447.14万元，下降15.01%。主要原因是：减少中央转移支付“选星计划”专项资金、巴黎奥运会网球项目重点运动员训练项目等事项以及2022年结转中央体彩-网球后备人才培养等项目。

　　（一）本年财政拨款收入19,515.72万元

　　1.一般公共预算拨款收入16,561.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入2,954.72万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元,

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0.57万元

　　10.上年结转结余0.57万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算19,516.29万元，比2023年年初预算数22,963.43万元减少3,447.14万元，下降15.01%。主要原因是：减少中央转移支付“选星计划”专项资金、巴黎奥运会网球项目重点运动员训练项目等事项以及2022年结转中央体彩-网球后备人才培养等项目。

　　（一）基本支出。基本支出预算14,355.38万元，占总支出预算73.56%，比2023年年初预算数15,926.70万元减少1,571.32万元，下降9.87%。

　　（二）项目支出。项目支出预算5,160.91万元，比2023年年初预算数7,036.73万元减少1,875.82万元，下降26.66%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市先农坛体育运动技术学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位，无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算92.50万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少465.71万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数70.00万元，比2023年年初预算数504.48万元减少434.48万元，主要原因：减少中央转移支付巴黎奥运会网球项目重点运动员训练出国项目。2024年因公出国（境）费用主要用于我单位运动队出国训练比赛等方面。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数22.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数27.59万元减少27.59万元，主要原因：本年无公务车购置项目；公务用车运行维护费2024年预算数22.50万元，其中：公务用车燃油11.93万元，公务用车维修3.83万元，公务用车保险3.82万元，其他支出2.92万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数26.14万元减少3.64万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市先农坛体育运动技术学校政府采购预算总额929.35万元。其中：政府采购货物预算192.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算736.84万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市先农坛体育运动技术学校政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市先农坛体育运动技术学校填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,160.91万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市先农坛体育运动技术学校共有车辆15台，共计419.39万元；单位价值50万元以上的设备6台（套）、共计439.98万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备3台（套），共计444.27万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　本单位2024年无重点支出和重大投资项目。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市先农坛体育运动技术学校2024年度单位预算报表