目　录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分　2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京棋院2023年度决算报表

第二部分　2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据中共北京市委机构编制委员会《关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）文件核定，北京棋院为北京市体育局直属正处级公益一类事业单位。北京棋院内设二室四科四部三队，包括办公室、党务办公室、竞赛训练科、行政科、人事科、财务科、综合业务部、围棋部、国际象棋部、象棋部、围棋队、国际象棋队、象棋队。

　　2.单位职责

　　（1）承担棋牌运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作。

　　（2）承担棋类项目教练员、裁判员队伍建设相关工作。

　　（3）组织在院运动员完成文化教育。

　　（4）承担训练所需后勤保障和相关服务。

　　（5）承担棋牌运动项目业务管理相关工作。

　　（6）承担群众性棋类运动竞赛组织、管理等事务性工作。

　　（7）指导各区群众性棋牌组织建设、后备人才培养等工作。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制76人，实有人数62人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2857.13万元，比上年增加672.62万元，增长30.79%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计2733.34万元，比上年增加548.83万元，增长25.12%。

　　1.财政拨款收入2732.49万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入2732.49万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　6.其他收入0.85万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计2847.19万元，比上年增加831.76万元，增长41.27%，其中：基本支出2368.61万元，占支出合计的83.19%；项目支出478.58万元，占支出合计的16.81%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2854.59万元，比上年增加671.17万元，增长30.74%。主要原因：一是增加第五届全国智力运动会备战参赛经费、竞赛活动费项目经费。二是落实运动员工资政策调整。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2846.14万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出2846.14万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算2846.14万元，比2023年度年初预算增加35.55万元，增长1.26%。其中：

　　“体育”（款）2023年度决算2846.14万元，比2023年度年初预算增加35.55万元，增长1.26%。主要原因：落实运动员工资政策调整。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位无此项支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2367.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括北京棋院，无其他所属单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.62万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.50万元减少0.88万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。

　　本单位无此项支出。

　　2.公务接待费。

　　本单位无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.62万元，比2023年度年初预算数2.50万元减少0.88万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.62万元，比2023年度年初预算数2.50万元减少0.88万元，主要原因：落实政府过紧日子，厉行勤俭节约要求。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.13万元，公务用车保险0.49万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.81万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额12.98万元，其中：政府采购货物支出10.01万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额12.65万元，占政府采购支出总额的97.46%，其中：授予小微企业合同金额10.85万元，占政府采购支出总额的83.59%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京棋院共有车辆2台，共计25.01万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

第四部分　2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）

　　附件：北京棋院2023年度项目支出绩效自评表