目　录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分　2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市芦城体育运动技术学校2023年度决算报表

第二部分　2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.单位机构设置

　　根据《北京市人民政府办公厅公文批复通知》(（1986）厅秘字第36号)文件，设立北京市芦城体育运动技术学校。

　　我校现设立二室十一科一部一会，分别为：办公室、党委办公室、训练一科、训练二科、人事科、财务科、文教科、医研科、保卫科、膳食科、场馆科、行政科、物业管理科、船队管理保障部、学校工会。

　　2.单位职责

　　（1）承担棒球等运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作；

　　（2）组织在校运动员完成初中义务教育和中专学历教育；

　　（3）负责本单位运动队反兴奋剂工作；

　　（4）承担训练所需后勤保障和相关服务；

　　（5）开展相关体育竞赛、技术培训、训练交流，提供相关领域体育公益服务。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制477人，实有人数315人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计15,934.62万元，比上年减少101.77万元，下降0.63%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计15,600.00万元，比上年减少436.39万元，下降2.72%。

　　1.财政拨款收入15,585.00万元，占收入合计的99.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入13,508.40万元，占收入合计的86.59%；政府性基金预算财政拨款收入2,076.60万元，占收入合计的13.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　3.事业收入15.00万元，占收入合计的0.10%；

　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计15,918.32万元，比上年增加237.31万元，增长1.51%，其中：基本支出12,210.81万元，占支出合计的76.71%；项目支出3,707.51万元，占支出合计的23.29%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计15,766.23万元，比上年减少244.11万元，下降1.52%。主要原因：减少科技助力规划基础设备购置二期、中央体彩-东京奥运会输送经费等项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出13,573.89万元，主要用于以下方面：教育支出12.35万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化旅游体育与传媒支出13,553.84万元，占本年财政拨款支出86.05%；社会保障和就业支出7.70万元，占本年财政拨款支出0.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算12.35万元，与2023年度年初预算一致。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算12.35万元，与2023年度年初预算一致。

　　2、“文化旅游体育与传媒支出”（类） 2023年度决算13,553.84万元，比2023年度年初预算减少163.16万元，下降1.19%。其中：

　　“体育”（款）2023年度决算13,553.84万元，比2023年度年初预算减少163.16万元，下降1.19%。主要原因：落实防汛救灾和恢复重建工作，压减公用经费。

　　3、“社会保障和就业支出”（类） 2023年度决算7.70万元，与2023年度年初预算一致。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款） 2023年度决算7.70万元，与2023年度年初预算一致。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出2,176.55万元，主要用于以下方面：其他支出2,176.55万元，占本年财政拨款支出13.82%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“其他支出”（类）2023年度决算2,176.55万元，比2023年度年初预算减少5.03万元，下降0.23%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算2,176.55万元，比2023年度年初预算减少5.03万元，下降0.23%。主要原因：压减中央体彩-“选星计划”项目专项资金。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12,195.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括北京市芦城体育运动技术学校，无其他所属单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数74.46万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算102.62万元减少28.16万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数54.22万元，比2023年度年初预算数61.87万元减少7.65万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减出国经费支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于棒球队赴日本进行交流比赛，2023年度组织因公出国（境）团组1个、26人次，人均因公出国（境）费用2.09万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数4.75万元减少4.75万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数20.24万元，比2023年度年初预算数36万元减少15.76万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元一致。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数20.24万元，比2023年度年初预算数36万元减少15.76万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护支出,2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修13.67万元，公务用车保险2.02万元，公务用车其他支出3.05万元。2023年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.12万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额1,918.19万元，其中：政府采购货物支出271.01万元，政府采购工程支出183.61万元，政府采购服务支出1,463.57万元。授予中小企业合同金额1,910.88万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额1,468.50万元，占政府采购支出总额的76.56%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市芦城体育运动技术学校共有车辆18台，共计571.10万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备5台（套），共计2,258.55万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分　2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表（详见附件）

　　附件：北京市芦城体育运动技术学校2023年度项目支出绩效自评表