目　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分　2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市网球运动管理中心2020年度部门决算报表

第二部分　2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京市网球运动管理中心的函》（京编办事〔2002〕34号），设立公益二类事业单位北京市网球运动管理中心。根据北京市体育局《关于北京市网球运动管理中心内设机构调整的批复》，内设6个处室，分别为办公室、财务室、培训（活动部）、开发部、安全保卫部、后勤保障部。

　　主要职责：

　　1.负责本市网球项目训练及后备人才培养的协调与管理工作；

　　2.负责网球运动的推广和普及工作，开展与网球运动项目有关的竞赛、培训、咨询、交流等工作；

　　3.利用本中心的场地及设施，开展相关的服务工作。

　　（二）人员构成情况

　　北京市网球运动管理中心事业编制30人，实际28人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计2,002.95万元，比上年增加78.40万元，增长4.07%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计2,002.95万元，比上年增加98.29万元，增长5.16%，其中：财政拨款收入1,301.28万元，占收入合计的64.97%；事业收入700.34万元，占收入合计的34.97%；其他收入1.33万元，占收入合计的0.06%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计1,955.89万元，比上年增加279.27万元，增长16.66%，其中：基本支出1,341.88万元，占支出合计的68.61%；项目支出614.01万元，占支出合计的31.39%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1,301.28万元，比上年增加254.95万元，增长24.37%。主要原因：增加北京市网球事业建设经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,106.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,106.46万元，占本年财政拨款支出88.15%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算1,106.46万元，比2020年年初预算增加10.57万元，增长0.96%。其中：

　　“体育”（款）2020年度决算1,106.46万元，比2020年年初预算增加10.57万元，增长0.96%。主要原因：因人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出148.80万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出148.80万元，占本年财政拨款支出11.85%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”（类）2020年度决算148.80万元，比2020年年初预算减少72.51万元，下降32.76%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2020年度决算148.80万元，比2020年年初预算减少72.51万元，下降32.76%。主要原因：受疫情影响减少了青少年竞赛训练项目经费支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出641.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数0.56万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.50万元减少2.94万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本年度无此项经费。

　　2.公务接待费。本年度无此项经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.56万元，比2020年年初预算数3.50万元减少2.94万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元一致。公务用车运行维护费2020年决算数0.56万元，比2020年年初预算数3.50万元减少2.94万元，主要原因：受疫情影响，减少公车出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.06万元，公务用车保险0.50万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.28万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额711.69万元，其中：政府采购货物支出0.28万元，政府采购工程支出390.38万元，政府采购服务支出321.03万元。授予中小企业合同金额624.49万元，占政府采购支出总额的87.75%，其中：授予小微企业合同金额172.59万元，占政府采购支出总额的24.25%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆2台，43.60万元；单位价值50.00万元以上的通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.国家体育锻炼标准：按照2013年国家体育总局、教育部、全国总工会印发修订后的《国家体育锻炼标准施行办法》，锻炼标准是以检验公民体育锻炼效果、评价身体素质为目的，以测验达标为手段的评价体系。由有关部门负责，在国家机关、企业事业单位、学校、社区、乡村和有关组织中全面开展；适用于6至69周岁的健康公民，按年龄分为儿童、少年、青年、壮年和老年五个组别，每个组别分男、女两类人群；测验项目涵盖人体的力量、速度、耐力、灵敏、柔韧五类素质；评级标准分为优秀、良好、及格和不及格四个等级。

第四部分　2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件。

　　附件：北京市网球运动管理中心2020年项目支出绩效自评表