目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
1.单位机构设置:根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕87号),北京市体育科学研究所为北京市体育局所属的公益一类事业单位,本所内设机构为九室二科,即办公室、科技办公室、竞技体育研究一室、竞技体育研究二室、竞技体育研究三室、竞技体育研究四室、中心实验室、群众体育研究室、体能训练研究室、行政科、财务科。
2.单位职责:承担运动训练科学研究和科技服务工作;承担体育科技成果的应用和转化工作;承担国民体质监测和体质健康研究相关工作;开展体育科技宣传和科普工作;承担北京体育科学学会日常工作。
(二)人员构成情况
事业编制101人,实有人数67人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,071.94万元,比上年增加234.19万元,增长8.25%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计2,790.33万元,比上年减少47.42万元,下降1.67%。
1.财政拨款收入2,772.36万元,占收入合计的99.36%。其中:一般公共预算财政拨款收入2,772.36万元,占收入合计的99.36%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入17.32万元,占收入合计的0.62%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0.65万元,占收入合计的0.02%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计2,964.59万元,比上年增加337.80万元,增长12.86%,其中:基本支出2,187.47万元,占支出合计的73.79%;项目支出777.12万元,占支出合计的26.21%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,948.25万元,比上年增加199.61万元,增长7.26%。主要原因:本年新增长跑技术研究与应用项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,945.02万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出2.34万元,占本年财政拨款支出0.08%;文化旅游体育与传媒支出559.25万元,占本年财政拨款支出18.99%;科学技术支出2,383.43万元,占本年财政拨款支出80.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算2.34万元,与2023年度年初预算一致。其中:
“进修及培训”(款)2023年度决算2.34万元,与2023年度年初预算一致。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算559.25万元,比2023年度年初预算减少10.31万元,下降1.81%。其中:
“体育”(款)2023年度决算559.25万元,比2023年度年初预算减少10.31万元,下降1.81%。主要原因:厉行节约,压减体育科技培训专项支出。
3、“科学技术支出”(类)2023年度决算2,383.43万元,比2023年度年初预算减少89.32万元,下降3.61%。其中:
“应用研究”(款)2023年度决算2,383.43万元,比2023年度年初预算减少89.32万元,下降3.61%。主要原因: 2023年因人员调出,人员经费执行数较年初预算批复数减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,186.81万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括北京市体育科学研究所1个事业单位,无其他所属单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.75万元,与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中:
1.因公出国(境)费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.75万元,与2023年度年初预算数一致。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算数一致。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.75万元,与2023年度年初预算数5.75万元一致。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修5万元,公务用车保险0.34万元,公务用车其他支出0.41万元。2023年度公务用车保有量4辆,车均运行维护费1.44万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额214.45万元,其中:政府采购货物支出161.38万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出53.07万元。授予中小企业合同金额213.14万元,占政府采购支出总额的99.39%,其中:授予小微企业合同金额211.90万元,占政府采购支出总额的98.81%。
四、国有资产占用情况
本单位2023年度无新购置车辆;无新购置单位价值100万元(含)以上的设备。截至12月31日北京市体育科学研究所共有车辆4台,共计186.14万元;单位价值100万元(含)以上的设备4台(套),共计599.81万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
8.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳务保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表(详见附件)