目　录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分　2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市先农坛体育运动技术学校2023年度决算报表

第二部分　2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.机构设置：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案通知和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，北京市体育局设立了北京市先农坛体育运动技术学校(北京市先农坛体育场)。内设办公室、党委综合办公室、工会办公室、训练科、人事科、文教科、保卫科、医务科、科研科、膳食科、纪检督查科、财务结算中心、网球活动中心、物业管理服务中心、规划建设科、运动队保障办公室等15个科室。

　　2.单位职责：

　　（1）承担田径等运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作；

　　（2）组织在校运动员完成文化教育；

　　（3）负责本单位运动队反兴奋剂工作；

　　（4）承担训练所需后勤保障和相关服务；

　　（5）开展相关体育竞赛、技术培训、训练交流，提供相关领域体育公益服务。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制640人，实有人数369人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计25379.00万元，比上年减少4952.44万元，下降16.33%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计21092.14万元，比上年减少526.58万元，下降2.44%。

　　1.财政拨款收入21079.40万元，占收入合计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入17052.90万元，占收入合计的80.85%；政府性基金预算财政拨款收入4026.5万元，占收入合计的19.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入12.74万元，占收入合计的0.06%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计24108.62万元，比上年减少1863.20万元，下降7.17%，其中：基本支出16066.34万元，占支出合计的66.64%；项目支出8042.28万元，占支出合计的33.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计23839.41万元，比上年减少4942.21万元，下降17.17%。主要原因：减少先农坛体育运动技术学校综合训练馆加固节能综合改造等项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出18608.87万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出18,556.67万元，占本年财政拨款支出77.94%；社会保障和就业支出52.20万元，占本年财政拨款支出0.22%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算18556.67万元，比2023年年初预算增加1818.28万元，增长10.86%。其中：

　　“文物”（款）2023年度决算1702.63万元，比2023年年初预算增加1702.63万元，增长100%。主要原因：2023年度追加先农坛门至内坛东门区域整治考古工程。

　　“体育”（款）2023年度决算16854.04万元，比2023年年初预算增加115.65万元，增长0.69%。主要原因：落实运动员津贴政策调整。

　　2“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算52.20万元，与2023年度年初预算一致。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算52.20万元，与2023年度年初预算一致。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出5200.29万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出5,200.29万元，占本年财政拨款支出21.84%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“其他支出”（类）2023年度决算5200.29万元，比2023年度年初预算减少671.22万元，下降11.43%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算5200.29万元，比2023年度年初预算减少671.22万元，下降11.43%。主要原因：核减中央转移支付中央体彩-巴黎奥运会网球项目重点运动员训练项目。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16041.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括北京市先农坛体育运动技术学校，无其他所属单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数100.29万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算558.21万元减少457.92万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数54.95万元，比2023年度年初预算数504.48万元减少449.53万元。主要原因：核减中央转移支付中央体彩-巴黎奥运会网球项目重点运动员训练项目经费；2023年度因公出国（境）费用主要用于参加中国网球巡回赛职业级总决赛以及橄榄球队赴香港比赛等方面，2023年度组织因公出国（境）团组3个、104人次，人均因公出国（境）费用0.53万元。

　　2.公务接待费。本单位无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数45.34万元，比2023年度年初预算数53.73万元减少8.39万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数27.55万元，比2023年度年初预算数27.59万元减少0.04万元。主要原因：公车购置保险费用减免所致，2023年度购置（更新）1辆，车均购置费27.55万元。公务用车运行维护费2023年度决算数17.79万元，比2023年度年初预算数26.14万元减少8.35万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.50万元，公务用车维修9.42万元，公务用车保险1.88万元，公务用车其他支出0.99万元。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.98万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额2117.71万元，其中：政府采购货物支出968.18万元，政府采购工程支出460.73万元，政府采购服务支出688.8万元。授予中小企业合同金额1035.07万元，占政府采购支出总额的48.87%，其中：授予小微企业合同金额150.83万元，占政府采购支出总额的7.12%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆1台，共计27.55万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市先农坛体育运动技术学校共有车辆15台，共计419.39万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计311.30万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　12.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分　2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）

　　附件：北京市先农坛体育运动技术学校2023年度项目支出绩效自评表