目　录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分　2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　附件：北京市体育局（本级）2023年度决算报表

第二部分　2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.机构设置

　　根据中共中央、国务院批准的北京市党政机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市体育局（简称市体育局）。市体育局是负责本市体育事业管理工作的市政府直属机构。

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕74号），北京市体育局内设14个职能处室，包括办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处（北京市体育市场管理办公室）、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委、工会、机关纪委、离退休干部处。

　　2.单位职责

　　（1）贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

　　（2）协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　（3）统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　（4）统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　（5）统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（6）会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

　　（7）指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

　　（8）组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

　　（9）主办、承办重大体育赛事活动。

　　（10）负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　（11）负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

　　（12）依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　（13）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制87人，实有人数87人；事业编制2人，实有人数2人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计33,775.55万元，比上年减少6,971.36万元，下降17.11%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计33,129.43万元，比上年增加9,923.62万元，增长42.76%。

　　1.财政拨款收入33,129.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入27,058.62万元，占收入合计的81.68%；政府性基金预算财政拨款收入6,070.81万元，占收入合计的18.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计32,091.69万元，比上年减少6,994.28万元，下降17.89%，其中：基本支出4,735.62万元，占支出合计的14.76%；项目支出27,356.07万元，占支出合计的85.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计33,554.84万元，比上年减少6,017.92万元，下降15.21%。主要原因：减少综合性运动会运动员教练员成绩奖励、冬奥表彰专项经费等项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出26,159.37万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出15.00万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出26,144.37万元，占本年财政拨款支出81.98%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算15.00万元，比2023年度年初预算减少1.92万元，下降11.38%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算15.00万元，比2023年度年初预算减少1.92万元，下降11.38%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少培训支出。

　　2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算26,144.37万元，比2023年度年初预算增加10,098.33万元，增长62.93%。其中：

　　“体育”（款）2023年度决算26,144.37万元，比2023年度年初预算增加10,098.33万元，增长62.93%。主要原因：年中追加职业体育俱乐部评估奖励、先农坛门至内坛东门区域整治-外环境改造等项目经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出5,731.59万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出5,731.59万元，占本年财政拨款支出17.97%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”（类）2023年度决算5,731.59万元，比2023年度年初预算减少264.63万元，下降4.41%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算5,731.59万元，比2023年度年初预算减少264.63万元，下降4.41%。主要原因：全国足球发展重点城市建设、老旧室外健身器材补短板项目、国球进社区国球进公园乒乓球设施采购等项目为中央体育彩票公益金转移支付项目，主要安排在2024年支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,734.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括北京市体育局（本级）1个行政单位，无参照公务员法管理事业单位、无事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数38.27万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算79.63万元减少41.36万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数30.46万元，比2023年度年初预算数58.70万元减少28.24万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少因公出国（境）支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于参加第27届北京-首尔体育交流大会、京港羽毛球交流等，2023年度组织因公出国（境）团组6个、46人次，人均因公出国（境）费用0.66万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数4.73万元减少4.73万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严控公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.80万元，比2023年度年初预算数16.20万元减少8.40万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数7.80万元，比2023年度年初预算数16.20万元减少8.40万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，减少公车运维支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修2.76万元，公务用车保险0.64万元，公务用车其他支出0.40万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.56万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计484.14万元，比上年增加37.26万元，增加原因：实有人数增加，机关运行经费相应增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额13,838.10万元，其中：政府采购货物支出1,669.17万元，政府采购工程支出4,556.07万元，政府采购服务支出7,612.86万元。授予中小企业合同金额11,070.86万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额7,323.67万元，占政府采购支出总额的52.92%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市体育局（本级）共有车辆5台，共计121.68万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计102.20万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算8,707.36万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出，教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

　　12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

　　14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

　　15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分　2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）

　　附件：北京市体育局（本级）项目支出绩效自评表